组织及所属部门文件受控流程图.doc

组织及所属部门文件受控流程图
文件批准
(领导审阅)
文件发放
文件管理
签收、使用
图2
文件收录
文件归档
附图2:外来受控文件受控流程图

质量记录控制流程图
非
质量记录格式编号
质量记录领用
质量记录流转
质量记录存档
整理过期质量记录
销毁
保存
长期保存
查询
依据计划及需求
组织内审组
制定审核实施计划
编写检查表
首次会议
查阅文件资料
现场审核
开具不合格报告
末次会议
审核准备
审核实施
编制内部质量审核报告
分发内部质量审核报告
责任部门制定并实施纠正措施
跟踪验证
纠正措施
提交管理
评审
修订文件
记录存档
内部质量审核工作流程图
进货检验
不合格品
审理
退货
进货检验的不合格品控制程序
已交付和使用时同时发现不合格品
调查
向顾客道歉
根据合同规定赔偿、退、换产品
取得顾客认可
提出处理结果报告
判别是否产品质量原因
向顾客说明原因
协商或提供服务
顾客认可
制定纠正、预防措施
产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序
产品最终检验的不合格品控制程序流程图
最终检验
不合格品
审理
返工返修
降低产品质量等级
报废
标识
标识
纠正
纠正
交付
检验
检验
纠正预防措施
纠正预防措施
工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品
审理
返工返修
降低产品质量等级后)产品质量等级
报废
标识
纠正预防措施
标识
纠正
纠正
下一工序
检验
检验
最终检验
纠正预防措施
产品实现过程中不合格品控制程序流程图
供方
不合格信息收集
不合格原因分析
制订改进软件措施
制订改进硬件措施
制订改进采购措施
评审和决定纠正措施
实施纠正措施
验证和评价纠正措施
内部
过程中
外部
硬件原因
软件原因
采购原因
软件
修理
改造
调整关系
更换供方
修订
培训、
重置
调整
正确
不正确
不满足
满足
A 类纠正措施流程图