内务部作业手册.doc

内务部作业手册091218、.1公司质量目标1)合同按期交付率≥90%;2)采购合格率≥99%;3)客户投诉率<5%;)报价准确率≥99%每季度统计2)货物运输差错率<1%3)采购合格率≥99%4)货物按期到货率≥90%。、公司资源的保密性。、采购申请单、销售预测、库存需求进行产品的采购计划、采购及委外加工。、检验、入库、发放、分类管理。、库存盘点工作。。、合同制定、合同执行。、供货商信息资料的收集与建立。。、采购报表。、采购合同的管理。。。、采购模块、库存模块的使用。。。。。、外协单位、货运单位。。、本公司销售人员访问(电话、传真、邮件、拜访)、售前咨询问题技术问题售后服务问题商务技术报价、货期回复与技术人员协调解决技术维修做销售合同OK按程序进行()销售合同由销售人员签字,相关负责人审批,盖章,传真给客户;合同回传后,录入ERP(内部销售);包括重庆分公司,合同由总公司统一审批、编号;对未产生销售订单的报价单及时跟进,弄清原因,反馈给销售,让销售采取更为积极的手段根据销售合同付款条件订货;有预付款的要求预付款到账或见预付款汇款凭证订货,并根据付款凭证在合同上备注;无合同或合同未生效需预先订货的,需销售员提交采购申请单并由销售经理或总经理签字审批做采购订单订货,非常规产品原则上要货比三家,合同生效后录入ERP;并及时确认供货商对订单的执行情况按销售合同预计交货期催促货物,保证合同被正常执行,并告知客户或相关销售将到货信息,通知客户付款和提货根据销售合同条款,对符合提货条件的货物请款、提货;特殊情况需相关销售人员提交申请并由销售经理和总经理签字审批货物直发货物非直发内部销售成都库房重庆库房向客户确认(内部销售)验收(库管)验收(库管)正确与否,信息及时反馈给采购员不正确正供货商确正确制入库单(采购)制出库单,由内务经理审批后打印(内部销售)货物出库、包装、发运、ERP出库(库管)追踪客户收货情况并记录,及时把情况反映给内务经理(库管)督促销售人员收款(内务部经理、内部销售)财务开票备注:在以上报价、签订销售和采购合同过程中所涉及的技术问题须由技术部相关人员核实并签字后方可进行。对于委外加工的工程,在签订采购合同时需由相关技术工程师确认技术指标或图纸并签字;加工完成后,需相关工程师出具验收报告,确认验收合格后方可付款。、本公司销售人员访问(电话、传真、邮件、拜访)、售前咨询问题技术问题售后服务问题商务报价、货期回复与技术人员协调解决技术维修做销售合同OK按程序进行保内免费维修付费维修转由相关内部销售报价,按销售合同程序进行(客户着急,且有现货)正常程序维修相关销售填写《维修预先更换申请表》