采购流程65311收货作业流程收货流程说明供应商采购仓库会计1、采购在通知供应商送货之前以书面形式(《采购单》复印一份)给仓库,供应商送货时开好《送货单》,收货人员对照《采购单》进行收货并要求供应商将货物放到仓库2、收货人员确认品名、规格:物料是否与相关单据的品名、规格一致,物料标示是否不符,有无影响,如有影则拒收。3、仓库人员确认送货数量:明确送货物料的计量单位,收货员收物料前应严格点数或过磅。确认物料数量时,如发现与《采购单》上的数量不符,则要求供应商重开《采购单》,或由采购联络供应商处理。4、收货人员在收货时还应验收物料的品质(根据物料验收标准进行验收),确保做到不良物料不收,以免不良品流入生产。5、收货人员在收物料时一定要注意相关单据(收货单据不允许涂改,有涂改的单据必须重开,否则做无效处理),要求做到单据不全不收,手续不齐不办。收货要有相关单据及《采购单》,退物料要有物料《退货单》。6、收货人员确认收货物料无误,在《送货单》上签名(由仓库组长签名后)分发给相关部门,财务结账以《送货单》为准。7、收货人员将物料转入仓库,填写物料《入库单》进行入库。仓库物料管理人员按照《入库单》办理入库做好物料标示并入物料账。制定:wfnyss2010/12/18审核:核准:
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