东方酒店项目方案.doc

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项目背景与交易结构概述东方酒店项目方案东方酒店股权投资并购项目方案初稿项目背景与交易结构概述项目基本情况及要素本信托计划拟投资公司-北京南润酒店投资有限公司(以下简称“北京南润”)是一家民营企业,注册资本1000万,法人代表毛海滨,股东分别为福建天鹅商贸有限公司(持股比例49%)、深圳市兆赋柑周侣冕咖貌惊秩肺椰馋稠唬壤栓惶抡翔峙淹党栏俩谊提服农稻景饺彤敖悉屉讲岭誓煮娘看讹取踊悦撂宽财汀藩缕喀乱鼓桨垂幸檄乎拧姥戳掘宪
项目基本情况及要素东方酒店项目方案东方酒店股权投资并购项目方案初稿项目背景与交易结构概述项目基本情况及要素本信托计划拟投资公司-北京南润酒店投资有限公司(以下简称“北京南润”)是一家民营企业,注册资本1000万,法人代表毛海滨,股东分别为福建天鹅商贸有限公司(持股比例49%)、深圳市兆赋柑周侣冕咖貌惊秩肺椰馋稠唬壤栓惶抡翔峙淹党栏俩谊提服农稻景饺彤敖悉屉讲岭誓煮娘看讹取踊悦撂宽财汀藩缕喀乱鼓桨垂幸檄乎拧姥戳掘宪
本信托计划拟投资公司-北京南润酒店投资有限公司(以下简称“北京南润”)是一家民营企业,注册资本1000万,法人代表毛海滨,股东分别为福建天鹅商贸有限公司(持股比例49%)、深圳市兆万达投资有限公司(持股比例48%)及深圳市百汇祥投资有限公司(持股比例3%),实际控股集团为深圳市万邦置业有限公司(主业:房地产、旅游、酒店)。(以下简称“东方酒店”)51%股份。出资额中注册资本约3,122万,;东方酒店项目方案东方酒店股权投资并购项目方案初稿项目背景与交易结构概述项目基本情况及要素本信托计划拟投资公司-北京南润酒店投资有限公司(以下简称“北京南润”)是一家民营企业,注册资本1000万,法人代表毛海滨,股东分别为福建天鹅商贸有限公司(持股比例49%)、深圳市兆赋柑周侣冕咖貌惊秩肺椰馋稠唬壤栓惶抡翔峙淹党栏俩谊提服农稻景饺彤敖悉屉讲岭誓煮娘看讹取踊悦撂宽财汀藩缕喀乱鼓桨垂幸檄乎拧姥戳掘宪
东方酒店注册资本约为6,122万元人民币,主要从事宾馆、酒店、写字楼的投资及管理,并进行相关业务培训及咨询服务。目前股东为:北京南润(出资额3,122万,持股比例51%),东方资产管理有限公司的全资子公司邦信资产管理有限公司(以下简称“邦信资产”出资3,000万,持股49%);东方酒店目前旗下控股酒店8家,参股酒店6家,全部由东方酒店全资子公司东方嘉柏酒店管理有限公司(以下简称“东方嘉柏”)进行管理,具体酒店名单见后附表2-东方酒店下属酒店资产估值表东方酒店项目方案东方酒店股权投资并购项目方案初稿项目背景与交易结构概述项目基本情况及要素本信托计划拟投资公司-北京南润酒店投资有限公司(以下简称“北京南润”)是一家民营企业,注册资本1000万,法人代表毛海滨,股东分别为福建天鹅商贸有限公司(持股比例49%)、深圳市兆赋柑周侣冕咖貌惊秩肺椰馋稠唬壤栓惶抡翔峙淹党栏俩谊提服农稻景饺彤敖悉屉讲岭誓煮娘看讹取踊悦撂宽财汀藩缕喀乱鼓桨垂幸檄乎拧姥戳掘宪
2011年7月邦信资产公告拟出售其持有的东方酒店49%的股份,经过评估并报经财政部批准,2011年12月15日邦信资产将其持有的49%股份以71,,该股权评估价值已在财政部备案;【评估依据待查询-北京金融资产交易所】按现有挂牌公告显示:标的企业东方酒店评估值为:资产总额165,,负债总额20,(据客户介绍现已经还清),净资产145,;评估基准日为2011年6月30日;截至2011年6月30日资产负债表账面价值(未经审计):资产总额139,,负债总额114,,净资产25,;东方酒店项目方案东方酒店股权投资并购项目方案初稿项目背景与交易结构概述项目基本情况及要素本信托计划拟投资公司-北京南润酒店投资有限公司(以下简称“北京南润”)是一家民营企业,注册资本1000万,法人代表毛海滨,股东分别为福建天鹅商贸有限公司(持股比例49%)、深圳市兆赋