。旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价报价员/业务员输入报价单报价单Y报价单修改修改核准历史报价新商品报价单建立报价单确认FAX客户确认报价单计价表核准NYN销售副总核准(文件签核)总经理第二次核准(文件签核)业务员或客服打印报价单E-mail/:品种、规格、单价、交期、数量..等订单资料输入销售副总或经理核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC判断是否有库存,有库存者直接销货,。PMC经理确定可出货出货明细表交成品仓库备货,确定出库数量成品出货输入销货单资料Y销货单建立订单出货通知销货单销货单订单出货明细表Y可出货修改N销货单核准订单出货明细表备货销货单销货单仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证(共五联,客户两联),4销退通知销退通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量打印销退单(四联)PMC经理审核(文件签核)质管部针对销退品检验,,采购进行询价。供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较。采购录入生效的询价单经理核准(文件签核)商品报价NY核准询价单历史价格修改询价要求询价单样品需求发出新的价格信息给技术/,经部门经理审核后(总额≥2000 元需总经理审核)输入请购资料,请购资料必须载明品名Y修改核准请购单YN采购流程请购单询价(询价单)请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查,签核ERP系统请购单,必须是商品信息现有的商品方可用此流程(原物料、包装材料、易耗品等)
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