市场部管理制度1.doc

市场部管理制度制定:签署:二零一一年零四月业务员管理制度一、目的为了明确业务规范及业务流程,明确业务管理权限,降低业务风险,提高公司的业务效率,特制定本制度。二、适用范围适用于公司销售部和业务行为及管理相关的内容。三、职责1、一线销售人员负责按业务规范进行业务活动,促进公司业务的发展。2、各级业务管理人员负责在职权范围内处理相关问题,在满足客户需求的同时,合理进行风险控制。四、业务员日常规范1、每日工作报告:每日工作报告主要包括昨日工作内容和当日工作计划。每日工作报告须上班后马上交给直接主管及部门经理审阅,未按时交扣20元/次。(样表见附件)2、例会:部门内部例会不低于每周一次,部门例会定为每周六8:30—10:30;每个业务员都必须参加所属部门的例会。会议内容一般应包括强调周工作总结及下周工作计划工作中注意事项、失误或不足的总结、项目进展沟通及交流等。3、业务报表:业务报表是销售人员工作情况和客户信息的一个详细记录,使主管对下属工作有一个明晰的了解,对跟进的项目进行检查及评估,提出针对性的意见或建议。业务报表要求每周六下午两点之前发给直接主管。未按时交扣50元/次。(样表见附件)。4、市场部主管每月5号将上月的业务完成情况交财务核算。5、外出规定:销售人员由于业务需要,外出拜访客户或其它原因外出,出发前须在白板上所属部门的位置写上外出拜访客户名称或地址,并需向主管汇报(外地办事处人员外出须电话通知销售助理在白板相应位置登记,并向直接主管汇报)。五、业务管理1、报价及订立合同要求:、销售人员应谨慎报价,原则上新进非转正销售人员及非销售人员不得对外报价,转正销售人员在未得到报价授权前,对外报价必须在直接主管的指导下报价或按报价政策报价。合同的订立是最终成交最重要的一个环节,合同的内容直接关系到公司的利润,及后续问题的解决,是发生纠纷解决问题最重要的法律凭证,因此合同的订立须参考公司已有的合同格式,由销售人员或销售助理订立,并由主管,总经理进行评审,在部门负责人审核后再由销售负责人员与客户签订。并参照公司财务制度中关于合同的规定执行。、合同订立中关于报价和利润的要求:A产品销售利润不得低于15%。此利润为扣除须支付的所有招待费用、税金(按合同金额的3%-5%算计)、资金成本(每月1%计)。B集成项目利润不低于20%。此利润为扣除须支付的所有招待费用、税金(按合同金额的3%-5%算计)、资金成本(每月1%计)、施工费(请施工队按实际成本计,如由公司内部人员施工按150元/人/天计)。如低于以上利润时需经总经理核准。、合同订立中关于交货、收款的要求:可参考公司财务制度中的规定执行。合同订立后必须按合同规定准时交货,如因个人原因不能按时交货造成的损失,由责任人员自己承担。在如下几种情况下,可参按如下执行收款,但销售人员需进行客户风险评估,并承担最终的责任:、长沙、以外的非长期合作客户(所有产品线)必须是由财务部负责确认全额款到后再通知发货。、对于本公司在长沙直接销售给最终用户的货品(针对个体、集成客户、网吧、中小企事业,服务主要为产品交付或简单调试,不含招投标或集成项目),原则上做到货到付款。、对于最终用户的集成销售,建议在订立合同后收取30%以上的预付款,原则上在预付款到帐后再开始订货或安排进场施工,由销售部部门经理进行把握。在交货时再收取65%货款(通过开具延期支票方式,可给予7~15天的帐期),或在安装调试完毕(含合同内容所包括的集成)时收取70%的货款,如客户强烈坚持要求工程质量保证金,则留出工程质量保证金5%以下,一般在合同质保到期时收取。以上情况部门经理需评估风险,与客户协商余款的收取方式,进行内部合同评审,并需报总经理批准。、对于我公司直接参与政府、大型企事业的招投标项目,相关商务要求,参考招投标书和合同的规定执行。、对于稳定且长期合作的集成商伙伴推销的货品,原则上在订立合同时收取30%预付款,在交货时再收取70%货款(通过开具延期支票方式,可给予7~15天的帐期)。如因付款方式与客户产生分歧和销售阻力,部门经理可自行评估风险,与客户协商,进行内部合同评审并决定货款的收取方式,但时限最长不得超过一个月。且必须报总经理批准。、所有收到的延期支票,相关销售人员及财务有责任跟催落实到帐。在没有接到客户要求延期进帐通知的情况下,财务需在可进帐的第一天及时进帐,并将相关情况通知销售人员。如客户通知余额不足或要求暂缓进帐时,财务人员可配合销售人员在支票有效期内暂缓进帐,但销售人员需跟催客户争取在支票有效期内进帐。如在支票有效期内无法进帐,需报总经理同意,并在支票有效期内及时更换接续日期支票,如需再延期或其它意外情况需报总经理批示。在处理换票过程中,要注意与客户的