盘点管理制度..docx盘点制度目的:为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制度。范围:本制度所称盘点范围包含公司库存商品。方式:; 不定期进行动态盘点, 动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。。人员以及职责:、 实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。。。, 拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。,不需预先通知。 盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。, 系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清晰,实物保持静止状态。,依据分发的盘点表清点实物并登记。,避免误盘、漏盘与重复盘。,清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。,负责人将所有盘点表回收,对照库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。。, 区分责任人,无原因视同责任人完全过失。。,仓储物流部及时与财务部核对差异, 核算差异金额。, 全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。。,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。,视为工作时间,没有特殊情况不得请假。、对所保管商品有盗卖、转换或营私舞弊者,涉及犯罪的移交公安机关处理,其余则由综合管理部会同财务部决定处理办法。、对帐务保管不善,遗漏单据、错误处理账务者、帐面不清晰者,给予警告或调离原岗位处理。、对于未尽职责导致保管商品损失、被窃或者无原因盘亏者,由责任人承担原价赔偿责任。
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