HSE检查表.xls

HSE检查表53976被检查单位:检查部位:固定活动场所编号:PD/LQ/HSE14-2004-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合一组织建设1应建立组织机构和管理网络图(行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机构),并明确各级领导在HSE管理中的职责2应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层组织也应根据管理的需要,自上而下地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺,并传达到组织的所有员工,检查员工是否熟悉、理解,是否了解HSE管理的基本知识。3检查有无相关方投诉。4加强HSE相关知识的培训和学习,包括法律法规、体系知识、应急知识、岗位操作知识等5各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完成情况二基础资料1HSE体系运行所需要建立的各种记录,如培训、监测、能力评价、“三废”的处置等2公司安全环保管理部门要求建立的各种记录,如:班组活动记录、宣传教育记录、事故记录等等3监督检查所需的记录,如:监督日记、监督月报、监督工作报告等4检查公司QHSE管理体系要求建立的各种台帐,如特种作业人员台帐、机动车管理台帐、机动车驾驶员管理台帐、工伤管理台帐、锅炉压力容器管理台帐、HSE设施台帐等5建立健全安全管理、HSE监督的各种规章制度(包括但不限于安全管理制度、防火管理制度、环境保护管理制度、员工健康管理办法、设备管理制度、HSE设施管理办法、文件管理办法以及油品、化学品管理办法等)6员工、雇员集中居住地(如民工宿舍)要有管理规定,并予以张贴7定期召开HSE会议,建立和保持会议记录8文件的保管、传阅应该符合要求,并做相应记录三风险管理1应按要求填写环境因素识别登记表、危险源辩识和风险评价表、环境因素汇总评价表、重要环境因素清单和高、中度风险清单。2应按标准要求明确评价小组的组成、评价小组成员应能清楚地说出评价的方法和过程3建立法律法规与标准清单作为评价的准则,并及时更新4评价范围应覆盖生产、生活的全过程,无未识别或评价项5重要危险点源应设专人负责、同时应加以标识、明确责任6写出评价报告,并应由项目部经理和公司委派HSE监督员共同签字认可7根据环境因素和风险清单制定管理目标、指标和管理方案,以及实施目标、指标的时间表,并向员工、相关方公布8应确定出关键或危险岗位9关键或危险岗位员工应熟悉本岗位的风险10关键(危险)岗位应制定有操作规程,并持岗位指导卡上岗11指导卡内容应详细、具体、正确12岗位员工、雇员应熟记指导卡内容,熟悉本岗位的操作规程、并严格按照操作规程操作13特种作业人员应持证上岗14编制HSE检查表,进行自查自纠,并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证15对于发生的事故要进行总结评价,找出事故产生的原因和管理上的不足16定期对HSE工作进行总结,编制总结报告17是否明确全体员工的职责18应确保HSE设施配置的充分性,能否满足需要,有无因缺少HSE设施而未控制或未控制住的风险19应确保HSE设施配置的适宜性,是否有评价文件支持20应确保HSE设施配置的有效性,是否进行了定期检查,有无检查记录21员工、雇员集中居住地(如民工宿舍)、库房、食堂、关键部位、机动车辆应配置消防器材22消防器材要配置合理,保持有效,便于使用23消防器材要设专人负责,定期检验24消防器材要标识明显,严禁挪做他用25应拒绝采购、使用不合