商都十四届人大六次.doc

商都县十四届人大六次会议文件(十五)关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告--2017年2月7日在县第十四届人民代表大会第六次会议上商都县财政局各位代表:受县人民政府委托,现将《关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》提请本次人民代表大会审议,并请列席会议的各位政协委员和同志们提出意见。一、2016年预算执行情况2016年,面对宏观经济持续下行的巨大压力,各级各部门深入贯彻县委、政府的决策部署,认真落实县人大及其常委会的决议,上下齐心协力,实现了全县财政收入稳定增长,“保工资、保运转、保基本民生”工作得到切实保障,重点支出和重大投资项目得到了较好保障,较好的完成了全县财政预算的各项任务。(一)2016年预算执行情况。2016年,在县委、政府的正确领导下,在上级部门的大力支持下,以十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及系列讲话精神为指导,深刻领会全国、全区、全市财政工作会议精神,按照县委、政府工作部署,坚持生财有道、聚财有方、用财有规的原则,加强收入征管,优化支出结构,提高财政保障能力,稳步推进公共财政改革,加大财政监管力度,财政工作稳步、健康推进。1、一般公共预算2016年,全县一般公共预算收入完成20165万元,%,比上年18351万元增加1814万元,%。全县一般公共预算支出完成244428万元,%,比上年280084万元减少35656万元,%;,。2016年,一般公共预算收入20165万元,加上级补助收入226598万元、政府债券转贷收入72540万元、动用预算稳定调节基金1311万元(上年度超收部分)、调入资金452万元(政府性基金预算收入科目调整为一般公共预算收入科目),收入总计321066万元。一般公共预算支出244428万元,加上解支出2902万元、地方政府债券还本支出72540万元,支出总计319870万元。年终滚存结余为1196万元,全部为结转下年使用的专项资金。2、政府性基金2016年,全县政府性基金预算收入4275万元,%,比上年8641万元减少4366万元,%。全县政府性基金预算支出15880万元,完成年度调整任务16196万元的98%,比上年14836万元增加1044万元,增长7%。2016年,政府性基金预算收入4275万元,加上级补助收入2773万元、政府债券转贷收入8427万元、上年结转结余8422万元,收入总计23897万元。政府性基金预算支出15880万元,加上解支出359万元、地方政府债券还本支出6890万元、调出资金452万元(政府性基金预算收入科目调整为一般公共预算收入科目),支出总计23581万元。年终滚存结余为316万元,其中:结转下年使用的专项资金304万元,国有土地使用权出让收入12万元。3、社会保险基金2016年,全县社会保险基金收入14457万元,%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入8806万元,%;城镇职工基本医疗保险基金收入3192万元,%;城镇居民基本医疗保险基金收入2365万元,%;生育保险基金收入94万元,%。2016年,全县社会保险基金支出12202万元,%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出48万元,%,原因为机关事业单位基本养老保险政策未出台;城乡居民基本养老保险基金支出6731万元,%;城镇职工基本医疗保险基金支出3968万元,%;城镇居民基本医疗保险基金支出1430万元,%;生育保险基金支出25万元,%。(二)2016年工作开展情况1、大力培植财源,夯实财政增收基础。2016年,充分发挥财政资金的杠杆作用和财税政策的引导作用,大力培植财源,拓宽增收渠道。一是积极争取上级转移支付资金。根据上级有关政策,有针对性地筛选上报项目,有效提高项目申报的成功率。同时,积极向上反映我县财政困难、民生工程项目等实际情况,争取更多的上级转移支付资金,2016年争取到的上级补助收入为229371万元,有效地促进了全县经济社会的发展和各项事业的进步。二是以园区为依托,以项目为抓手,以项目带动产业,扩大重大项目