公司采购流程管理制度.doc

公司采购流程管理制度99154羁螈莃公司采购流程管理制度肆膀膂为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度,其内容如下。膇芆薇一、:罿莆羀(1)请购的部门;薆螄袄(2)请购物品所属项目;莀肈袃(3)请购的用途;莅螃肁(4)请购的物品名;螁薆肈(5)请购的物品数量;膄袃芄(6)请购的物品规格;袈芈薄(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等;羃羃肂(8)请购的物品的需求时间;艿螆膆(9)请购如有特殊需要请备注;羆肃羇(10)请购单填写人;蚀蒇莄(11)请购部门主管;螅膃衿(12)请购单审核人;肀袅蕿(13)财务审核人;蒃芃莆(14)公司总经理。(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;蚈肅蚇(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;芅莂袆(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;聿螇薁(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;肄蒂羂(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;蒀芅肀(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;袃薂芅(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。袁羇芁(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。袆蚂蝿(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;荿膆肂(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;莄袂袁(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。蝿袈芆二、请购单的接收及分发规定膂羂肄1、请购的接收要点膀芆螂(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;膅羂羂(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;芇肈虿(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;羄肁薃(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。蚈蒆薂2、请购单的分发规定螃膁螀(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;聿膈螇(2)对于紧急请购项目应优先处理;螆芁芇(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;蒀蚆芃(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。薅莁螁3、采购周期的规定袁莈腿(1)常规商品采购周期在7天,,莄蒁蚆(2)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购商品周期在3天时间;肈螅羃三、、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;、归类集中打包采购;;,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;;、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;;;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;。腿蕿芄三、比价、,交货时间及产品或服务质量进行确认;,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条