,填写资产购置申请表,本部门主管签字,,重点审核购置的必要性及购置资产的规格、,,汇总三家询价,采购部主管签字审核,,,编写资产条码,登记设备备查账,、验收报告、采购发票、,、维修计划由资产使用部门提请,资产管理部进行审核、,将相关单据转交给财务部,,资产管理部组织资产盘点,并于财务部固定资产账面核对,分析盘盈、盘亏原因,,资产管理部审核该表,、原值、已计提折旧、、总经理审批该表,,资产管理部门减少备查账面资产,同时将相关资料存档
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