……X公司差旅费管理办法第一章总则第一条为规范差旅费管理,保证出差人员工作与生活需要,结合公司实际,制定本办法。第二条本办法适用于公司总部,分支机构另行规定。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。第二章城市间交通费第五条出差人员乘坐交通工具的等级,原则上按下表执行。特殊情况,需经公司总经理批准后,方可上调乘坐交通工具的等级。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。出差人员乘坐交通工具表交通工具火车轮船(不包括旅游船)飞机其它交通工具(不包括出租车)乘坐等级硬席(硬座、硬卧)三等舱普通舱(经济舱)凭据报销第六条出差人员乘飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经分管以上领导批准方可乘坐飞机。乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。第七条乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。第三章住宿费第八条公司领导及随行人员公务出差发生的费用据实报销。第九条公司工作人员出差住宿费标准为每天150元/人,北京、上海、广州以及经济特区上浮50%,单人出差可在此标准上再上浮50%,实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理。第十条参加会议的住宿费可根据会议的统一安排据实报销。第十一条出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十二条出差人员自行就餐的,伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天60元;如因工作需要对外招待的,应先请示,经总经理批准后,凭票据按照财务规定据实报销,招待当天不再另行补助。第十三条出差人员未自行就餐,由业务单位安排招待或由会务、培训单位统一安排伙食的,应如实申报,不再进行伙食补助。第五章公杂费第十四条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天40元,用于补助市内交通、通讯等支出。第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,公杂费减半发放,用于通讯费补助。第六章特殊事项差旅费第十六条工作人员因调动工作所发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按出差的有关规定执行。工作人员调动工作,一般不得乘坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、
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