袄编号:HJ-综-N06肀内部审核检查表莀袈受审核部门/人:综合部梁艳辉页码:?是否形成文件?是否审批?袁蕿蒅膂芁芀蒇蒄螀肀螇综合部职责在手册中规定:芆a)负责人力资源控制,组织实施和监督检查;薄b)负责职工的培训工作,编制并组织实施年度职工教育培训计划,统筹安排全员培训工作;膁c)负责培训人员的档案管理及培训人员的考核工作;蒈d)协助基地主任做好管理评审和质量管理体系内部审核,组织编制《内部审核控制程序》并组织实施,保存内审和管理评审记录。肃e)负责文件和记录的管理、组织编制《文件控制程序》和《记录控制程序》并监督实施。蒈f)负责组织编制《纠正和预防措施控制程序》并监督实施。芆g)负责组织《质量手册》的编制、修订和换版工作;芈符合羆螂薈蚇蚆袃袁肆蒆蚁罿羄蒀袇蚇肂袀薈蚈莄荿芈蒅薃羃肈薇袅蒂蝿莄芄薃腿螀莆羅袃芇莇1、部门质量目标是什么?肃节羇膄膂2、是否审批?是否体现二个承诺?蚂羄h)负责数据分析管理工作袀i)负责外部审核认证的接待与安排,螁由基地主任王海军于2010年8月1日批准蚆蚅袂罿综合部制定了质量目标:荿a)体系文件全部受控蒅b)培训计划完成率100%羃c)确保特种作业人员持证上岗肈d)按计划组织完成基地的内审袈膅由部门制定,2010年9月1日由管代杨永欣批准,目标每半年考核一次,目前目标已实现螁目标体现了二个承诺莀薆袃螂肇羅蚃螃蒀虿莄符合薁薈肈膄蚂羁符合蒇审核员:审核组长:年月日袄编号:HJ-综-N06蚄内部审核检查表聿羇受审核部门/人:综合部梁艳辉页码:、文件是否制定了形成文件的程序?蒆2、收文记录螆羀荿3、查基地受控文件清单螃质量管理体系文件包括:羀质量方针、目标;羈质量手册(包括质量方针、目标);蒇c)程序文件及相关记录;蒃d)基地管理、工作、技术标准及相关记录。羂莀a)基地质量管理体系的范围-长钢轨焊接。:基地的钢轨焊接生产已形成固定的工艺和流水线,按铁道部标准和工艺要求组织生产,不需要设计,也不承担设计责任。袇b)质量程序文件包括了GB/T19001所覆盖的要求,符合产品特点和标准要求,并形成标准要求的程序文件。芄c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述肃蒈芆羄文件制定了形成文件的程序袀螁蚆蚅袂有基地受控文件清单罿抽查序号:9文件标题:高速铁路用钢轨芈符合羆螂薈蚇蚆袃符合袁肆蒆蚁罿薆袃螂肇羅蚃符合螃蒀符合虿莄膆薃莃螈蚆芄蒄膀肅肄芁艿袅蒆4、有效文件清单肂螁蕿羃膃衿5、文件登记羈荿发文部门:铁道部发文字号:TB/T3276-2011蒅有有效文件清单羃抽查序号:55文件标题:郑州工务机械段钢轨焊接(胶结)及探伤考核管理办法肈发文部门:段线技科袈发文字号:线(2011)157号膅螁抽查发文时间::蔡延军莀文件标题:钢轨焊接作业指导书薁符合薈肈膄符合蚂羁蒇袄蚄聿符合羇审核员:审核组长:年月日蚅编号:HJ-综-N06蒁内部审核检查表蒁莆受审核部门/人:综合部梁艳辉页码:、文件发放、回收记录膈薅肀7、文件更改和销毁蝿薇芅8、外来文件是否得到识别、控制分发膁袈肇肆膃芀蒆1、是否有记录控制程序螆2、基地质量记录清单衿抽查序号:2发文单位:段办羈文件名称:小李庄百米焊轨基地综合管理办法螃发放日期::、经领导批示后分发给相关部门,由外来文件清单、发放记录。莀抽查郑州工务机械段文件袇发文字号:郑工械段劳[2011]78号芄标题:关于印发《郑州工务机械段局首席技师培养选拔管理实施方案》通知肃蒈芆编制了记录控制程序羄袀提供质量记录清单,抽查序号:、记录的编目、标识、保留情况肂螁蕿公司如何进行质量体系的策划?羃变化时如何确保质量体系的连续有效?膃螁记录名称:不合格品记录表保存年限:永久蚆表号:HJ-质-Z1保存部门:质量检验部蚅袂罿基地记录有编目、标识、贮存、保护、检索、保留和处置的相关规定,并实施荿蒅羃基地于2010年5月策划建立体系文件,通过发动、培训、聘请专家咨询、编写体系文件,于2010年8月1日体系文件正式发布。肈如果基地组织机构、产品、工艺发生变化、质量管理体系标准发生变化时,基地
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