采购管理制度0730.pptx

目录CONTENTS采购管理制度中央采购业务细则机票采购业务细则宾馆采购业务细则推广物品物流管理细则2015版第2页过渡TRANSITION采购管理制度中央采购业务细则机票采购业务细则宾馆采购业务细则推广物品物流管理细则2015版第3页0102本制度适用于公司的所有采购行为,但公司生产本部的采购行为另行制订制度。按采购执行分为“中央采购”、“自行采购”、及“专业采购”第一章总则适用范围采购的分类第4页采购管理制度供应商库:经过公司评估筛选合格的供应商,详细解释参照《供应商管理制度》。 中央采购:由采购部负责对购买的物品或服务进行询价、比价、合同签署及支付的采购行为。自行采购:由申请部门负责对购买的物品或服务进行询价、比价、合同签署及支付的采购行为。 专业采购:由申请部门或项目小组负责对购买的物品或服务进行询价、比价、合同签署及支付的采购行为。 比价:为了确保购买的商品或服务的价格、质量、交期是公平和合理而采取的多方询价。 第三方物流公司:经过公司评估筛选合格的物流仓储公司,详细解释参照《推广物品物流管理业务细则》。采购的定义第二章采购流程采购管理制度第5页第6页第二章采购流程采购管理制度采购权限与职责原则上所有采购业务都应由采购部执行,但是为保证部分采购业务在执行过程中的效率,可以由非采购部门自行采购。 中央采购的业务可参照《中央采购业务细则》执行。部分专业类的采购需成立项目小组,项目小组成员详见《采购分类一览表》。采购询价第二章采购流程采购管理制度第7页中央采购都必须进行三方(含)以上比价。自行采购如有基准价格,可以参照采购部门基准价格不进行比价,如无基准价格项目,必须进行三方比价,且询价供应商中至少有一家是优选供应商。采购执行部门必须在供应商库中选择供应商进行询价。专业类采购可以不进行三方比价,但采购执行部门必须说明不进行比价的理由。专业类采购的供应商由采购执行部门自行管理。第二章采购流程采购管理制度第8页采购申请与审批根据询价结果或基准价格,申请人在Portal系统上填写采购审批表:属于资产类的采购申请均填写《资产类采购审批表》,属于费用类的采购均填写《费用类采购审批表》,属于会务类采购的填写《活动审批表》。属于专业类的采购申请应按照预算科目类别填写上述三类审批表。 采购申请部门和成本中心的各级责任人应该对申请采购的物品及服务进行确认,明确其是否有采购的必要,如确有需求则应同时确认申请金额是否符合预算要求。第二章采购流程采购管理制度第9页供应商及价格的决定根据询价结果确定最终供应商,并进行议价和最终价格的确定。订购及履行合同的签订 在确定供应商、采购价格及方案或样品后,按照公司《合同管理制度》的规定进行采购合同的制作、审核。 履行期的管理 合同履行期由采购执行部门参照《合同管理制度》的规定管理。第二章采购流程采购管理制度第10页第二章采购流程采购管理制度第11页验收与库存管理物品入库验收 供应商需按照合同要求将物品交付公司,物品的验收入库业务由第三方物流公司代理执行。 服务产品验收 供应商需按照合同要求完成服务产品,采购执行部门和申请部门需对供应商提供的服务进行验收并填写《供应商反馈评分表》库存管理 物品的库存由采购部委托第三方物流公司代理执行。