出差补助管理办法.doc

葿十三、差旅费管理办法螇第一条为规范出差人员差旅费报销标准,拟定本办法。袃第二条员工出差按如下程序办理:螂(一)出差前填写“出差申请单”(见下表),期限由派遣领导按需予以核定,并按程序审核。薈(二)凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具“出差补助报销单”并结清暂付款,在一周以外报销者,财务部应于当月薪金中先予扣回,待报销时一并核付。膈(三)差旅费中“实报”部份不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财务人员有权拒绝受理。薅第三条往返出差所在地的普通公共交通车船费按实际单据报销。薁第四条出差所在地通讯费、伙食费实行包干补助:蚈(一)、省内县城以及县以下地区:每人每天30元(,)。蕿(二)、省内地州市所在地以及省外地区:每人每天50元(,)。肃第五条住宿费实行包干补助(但应出具相应发票),节约归己,超支自理:袈(一)、省内县城以及县以下地区:每人每天50元;羂(二)、省内地州市所在地:每人每天80元;羀(三)、省外地区:每人每天100元。聿注:出差时间为一天者,无住宿补助费。薇第六条由公司派遣外出参加学习、会议、驻外地分公司等,如果经批准报销的会务费中已包含伙食和住宿费,或公司安排有伙食和住宿的,不再进行补助。肂第七条特殊情况经公司经理会议批准后执行。莁第八条出差返回时填写出差补助报销单,相应票据附贴于报销单后,由相关人员签字确定后到财务部进行报销。螁第九条特别注意,项目分公司员工上总公司与总公司员工下项目同属省内县城。莆膂螂出差申请表膈出差人膅节职务膃出差时间年月日起至年月日计天出差地点同行人交通类型部门经理分管副总财务部经办人出差补助报销单姓名部门职务出差事由月日起止地点交通费住宿费通讯费伙食费执行任务简况备注:交通费按起止地点实报实销,票据附后。其余费用参照《差旅费管理办法》进行补助。合计分管领导:部门经理:出差人:以下无正