投资项目规划.doc

固定资产投资项目规划云南省烟草公司楚雄州公司禄丰县分公司二○○九年九月十日目录一、企业概况 1(一)生产经营情况 3(二)技术及装备状况 4(三)结构设置及人员情况 4二、编制依据和总体思路 4(一)编制依据 4(二)总体思路 4三、“两烟”生产经营 5四、规划目标及原则 5(一)规划目标 5(二)规划原则 5五、规划实施条件 6(一)内部条件 6(二)外部条件 7六、分项规划内容 9(一)烟叶工作规划 9七、实施进度时间安排 14八、项目管理和专业技术等方面人才保障 14(一)工程项目管理 14(二)专业技术等方面人才保障 15九、投资匡算和资金筹措 16(一)投资匡算 16(二)资金筹措 16十、经济分析 16十一、存在的主要问题及建议 17(一)存在的主要问题: 17云南省烟草固定楚雄州公司禄丰县分公司投资项目规划一、企业概况禄丰县素以“禄丰恐龙”、“禄丰腊玛古猿”等化石著称于世,地处滇中腹地,距省会昆明97公里,,,170个村委会,2186个村民小组,,烟叶种植家庭农场115个,烟叶种植专业合作社11个,烟叶种植合作社45个。禄丰县是优质烟叶的适宜生产区,是楚雄州烤烟生产的主要产区,,常年种植烤烟85000亩,收购烟叶1200万公斤,烟草产业是我县的重要产业支柱,是农村经济收入的重要来源,“市场引导、计划种植、主攻质量、调整布局”的烟叶生产指导方针,以及“控制总量、提高质量、优化布局、优化结构”的烟叶工作重点,烟叶生产走上了规模稳定、质量提高、效益改善、秩序好转、管理加强的良性发展轨道,保持了平稳发展的良好态势。烟叶规模稳定,产销协调夯实了行业持续、稳定、协调、健康发展的基础,多年来烟草产业在全县经经济收入中比重较大,属于种烟最适宜区,所生产烟叶质量较好,是卷烟工业的优质原料基地,该地年均收购烤烟60万公斤。加之禄丰地处滇中腹地,大部分地区干旱缺水,因此在农业生产中烟草的价值较高,目前尚无其他产业可以超过或取代,是广大烟农的主要经济收入来源,为禄丰县财政增长,农民增收社会经济发展做出了积极贡献。禄丰县具有得天独厚的烤烟种植自然优势,加快将其转化为经济和市场竞争优势,一直是禄丰县委、政府、烟草企业的重要职责,国家局提出了打造国家级禄丰县现代烟草农业建设示范县、国家级罗茨现代烟草核心示范区,将是禄丰烟草产业今后在县委、政府的领导支持下共同奋斗的目标和方向。2005年以来启动的大规模、高标准基本烟田建设大力解决和改善了禄丰县基本烟田配套设施标准低,烟叶生产抵御自然灾害能力弱,资源优势难以充分发挥的问题,实现了烟叶生产在总量和质量提高上的实质性突破。但地区发展不均衡,产业化程度不高,产业化、专业化集中经营运作模式没有形成,还须大力培植罗茨烟草产业,同样也是禄丰烟草面临需要尽快解决的问题,只有全面分析总结发展过程中的成绩和经验,找准差距,认清形势,抓住机遇,增强紧迫感,充分发挥资源优势和增收潜力,才能确保烟草产业取得长足发展。未来几年烟草将步入重要的发展战略机遇期,基础设施建设、土地流转、规模化种植,还是两头工场化、中间专业化服务,都要按市场机制运作,突出烟农主体地位,充分尊重烟农意愿,提高扶持政策的引导作用,激发烟农的积极性和主动性,有效推进示范区的各项工作,也是烟草企业勇于承担社会责任和历史使命的具体体现。(一)生产经营情况1、烤烟经营情况2006年,,,,,,;。,,。2、卷烟经营情况2006年,全公司完成卷烟销售任务3148箱,,。2007年,全公司计划完成卷烟销售任务6280箱,,实现销售毛利1869万元。2008年,,。,,,销售卷烟16366箱,两烟实现利税6300万元(不含企业所得税)。2009年,,,计划卷烟销售16000箱。(二)技术及装备状况(三)结构设置及人员情况1、结构设置禄丰县分公司现有6个股(室)、12个烟叶站、4