011固井队HSE检查表.doc

项目
检查内容
检查标准
检查依据
标准分
实得分
一、
人的
方面
(5分)
1、安全用工
(1)新员工、转岗员工签订师徒合同,接受入厂三级安全教育,转岗、复岗人员队级、班组级安全培训率100%
中石化《安全教育管理规定》
1
(2)新员工和调入人员上岗前体检合格
中石化《职业卫生技术规范》
1
2、上岗资质
(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率和到期复审率100%
《安全生产法》
《生产经营单位安全培训规定》
1
(2)含硫区块现场固井施工人员接受防硫化氢技术培训,取证率100%
SY/T5087-2005
1
(3)滩海陆岸现场固井施工人员接受“四小证”培训,取证率100%
SY/T6634-2005
1
二、
管理
方面(15分)
1、管理机构
(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确
《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》

(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员
《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》

2、管理制度
(1)岗位HSE责任制齐全,上级文件精神得到落实
胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》

(2)第一责任人签订HSE领导承诺书;全体员工签订HSE承诺书
《中石化安全承诺制度》

(3)安全禁令、巡回检查路线图、生产工艺流程图和操作规程齐全
《胜利油田健康安全与环境管理体系》
《HSE文件与资料控制管理程序》

3、基础资料
(1)队、班组HSE活动记录本、作业指导书、检查表、应急预案、有效法律法规和标准记录齐全、规范
Q/-2001
1
(2)特种设备、消防设施(器材)、压力表、高压附件、安全附件等统计台账及相关检测检验报告齐全规范
国务院令第549号《特种设备安全监察条例》第二十七条
1
(3)十八法动态分析、三交一定台帐记录齐全
Q/SH1020 1138-2007
1
(4)隐患排查及治理台帐齐全
Q/-2001
1
(5)固井现场施工涉及临时用电、动火、吊装作业时应遵守生产单位的要求,清理灰罐时应遵守受限空间作业相关规定,作业票证齐全
Q/-2001
1
(6)HSE观察记录齐全
中石化《HSE观察管理规定》第七条
1
(7)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录等齐全
胜利局发【2011】94号
1
(8)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全
中石化《职业卫生管理规定》
1
(9)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全
《特种设备安全监察条例》
1
(10)事故档案资料齐全
《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS -2001
1
4、危害识别
(1)每年开展一次危害识别和风险评价,同时制定相应的风险削减与控制措施
胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》

项目
检查内容
检查标准
检查依据
标准分
实得分
5、应急管理
(1)每季至少组织1次应急演练,应急演练记录真实、齐全
《胜利油田应急管理程序》;5