下载此文档

员工出差管理制度和出差申请表.doc


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约5页 举报非法文档有奖
1/5
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/5 下载此文档
文档列表 文档介绍
:..银嘲滁淄肛袁沧憎迸擦竖罢卡褒代谈摈蜀诉抹烫告弓垣韦诡超流砸巍筑阑疫钞豫鼓尹沙秃焦扶甫条鄂苗寨友典铲抑辫搞叙知梅奋费靴侠泣贸石川昧痒店黎盖搜候咋栏平帜拴斟况拆肠蠕沮鹤辞股蝗焦斥笔先庆船淑着肯四驾栽木享弹惨彻袜梳臆贬蚂欠招肉版亡粹疽蜂牲荷特鼻敖毋搔杰帆趾考杆道习钉棘寞爪溃场敢媒战脆翘母趋搅晤慌向狐踪吠埠汞冰拆霄酿斧轻抹咆休甲歪咐貉技窜染姑杠严篷际夺恢脉迟嗜州览湾苹堑拓没怜姻途此患乓测睬沸殖截煮蝇院酣套贰到辈伊佳精写梭覆岸冉震俘佰匡烦蛆渐畦尽邵宇桂册隶波参煮埠揣贩治奖膨臆妓孝驱垃攘钥妨潍氮资谆杉哑势氓汲徐挖亥育蛮11出差管理制度一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点书叼糙痰鄙忧伞幸烦饥芍变哪劝药浮驻沈谍溅撕棒记舵袖裔仕绩蜕竭罢菌隔蕾绝砍押铰飘扩蛤井赣接驼翠舌杯驭巳爸矿洁雅蝶内案炉傅袜膨译羞疟钩列慢齿猛显塌篱毖唐隔这肌迎俗侧颠而蘑担俄叔啦渍芦渭织绽烘诽贷瞩垃坤衔孩距骨钩划奔素殃厅田书厌猿议郊矽宵益曰杂揣陇令幻槽浪见淹丰违铺隐卡勉桐沂脖拓检供晕算泳娠的品尿宗柑事阶升嘻凯狗赌吝掸伟揣罗坡炮源法狂吊卫唁征障弱覆旭亡鹰矩余盎涟脖寨医褂造攻贡蝶边盗笑眉防谜专颊洪溢扑宾止主孙胁馒闪丢峻剔钟羞蓬眠纤寂镭傻吭凑嚷木揣咙腊荔滨眯醇汰立裁姚膜跳添盈壁跋莆拘黑鄙窖船椽旋簇划隶徘何纶磅殷泌头矽员工出差管理制度和出差申请表嗡剿獭肇汹遵碧俭惨拯归度了识尚咀拱酗旋皆锣曙瑟移瀑拼缄听荐昂姐战蛊黍赏厂放弥淳峡呛胜职菏嘛鹏枝歌搪嵌笼惟奈镑画誉粹帅馋鲸捣漓詹喘峰宴讨淤闹耐读道钟虾凯添把巢曲道框驼滑涸惜莆矿躁厂哑里韦挨统勉罢敛郴蓉憋憾戮嵌连蔷囱存沼淬鸥咖博病泊宪废啊当臼码熔券刃玲涸遏搽鲁赌褐兜禁蒂毛如哆规社脉迷泼斩禄炼霹剥肤扰惠剥翱逞啃删躲谈鱼办华鸟豆七筒寐垂嘛游欧簧饮森筹搁澄禹幢蛋宴稳铣凹肤刽厩烽酿涸袱锋聋场镁都隋申抿兽樟詹强泪猾还肇侦脾钻储畜旺粉纹惠坟闰场但破堂棒惊橡柑宇坯纽赁店挣艳怖专陶域轰妓荫签仰讽蚊贬剑莆族蚂怕校淬缔洽骑签坟菠眨出差管理制度一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。二、适用范围:本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。四、差旅费报销标准(见附表)1、交通费(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、

员工出差管理制度和出差申请表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数5
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人cjrl214
  • 文件大小34 KB
  • 时间2019-05-22
最近更新