评审流程细则.doc

评审流程细则评审申请根据项目计划,项目经理向项目管理中心提出评审申请,具体要求如下:项目经理需在评审会议前5个工作日提出评审申请(预留至少2个工作日确定评审专家,预留至少3个工作日进行材料评审);项目经理需在评审会议前3个工作日提交待评审材料(至少留出3个工作日进行材料评审)。如果待评审的工作未准备好,则项目经理需提前向项目管理中心提出延期评审的说明,并明确调整后的评审时间。确定评审专家项目经理提出评审申请后,项目管理中心需在2个工作日内确定评审专家名单。评审专家包括公司高层(事业部经理),项目经理,项目管理中心,以及指定的评审专家,每次评审的专家不低于3个,但一般不多于8个。材料评审项目管理中心需在评审会议前3个工作日将评审材料发给各位评审专家,以邮件方式明确评审要求和工作安排:邮件内容至少包括:会议时间、会议地点、会议内容、参会人员(确定主持人、记录员)、需评审的相关资料、《问题记录单》,《评审要求》;邮件中要明确本次评审中,每个评审专家需至少找出多少个缺陷(一般不低于20个),在《评审要求》中也要进行明确说明;邮件中需说明此次评审会议的重要性;邮件中需明确说明本次评审会议的负责人(即项目管理中心具体负责此次评审的人员)评审专家需按要求对相关材料进行评审,并按要求的时间,向项目管理中心提交评审成果。项目管理中心的负责人,负责收集材料及评审成果并加以汇总归类。召开评审会议主持人宣布评审会议召开,并主持会议;项目经理可用15分钟简要对需评审的文档进行解析,说明自己的写作理念等。(依评审会要求,如果大家有要求,作者就进行讲解,如无要求,可忽略此环节);主持人针对汇总的评审问题逐一进行讨论与分析,以头脑风暴的形式确定问题的解决方式和严重程度,并提出对该问题的解决建议。问题的严重程度分为四级:细微、一般、严重、致命。问题的解决方式分为三类:修改、不是问题、暂不解决。解决建议需视问题的严重程度而定,对于严重和致命问题,可建议召开专题会议讨论解决方案,对于一般和细微问题可当场给予处理建议,原则上是不在评审会议上占用过多的时间讨论某个问题。针对每个问题,项目经理和项目组核心人员确定每个问题的预计解决时间、修改人和跟踪人。评审问题讨论完毕后,根据本次问题的情况决定本次评审的结果,流程如下:各评审专家根据问题的讨论分析情况给出评审意见和结论,项目管理中心负责收集并记录这些意见;项目管理中心综合各位评审专家的意见给出本次评审的最终意见和结论。评审会议结束。相关参会人员职责:项目经理:评审前准备工作产品和相关资料;对专家提出的缺陷给予阐述和解释,协助专家客观的对每个缺陷进行定性;对需修改的问题,确定每个问题的预计解决时间、修改人和跟踪人;根据评审结果,积极完善工作产品;主持人:会议开始前,检查评审人的《问题记录单》,并进行归纳汇总;主持人负责掌控会议内容,要确保会议一直关注的是识别缺陷这一任务;主持人掌控会议气氛,要求会议一直在轻松愉快中进行QA:QA人员负责监控评审会议过程;QA人员也要在收到邮件的同时,在自己能力范围之内找出问题与错误,并记录在《问题记录单》上;记录人员:记录人员负责记录评审会《会议纪要》;在《评审报告》中记录相关问题和处理意见。会后工作评审报告项目管理中心结合各评审专家的意见和结论完成《评审报告》,并督促会议记录人完成《会议纪要》,此工作要在会后3