采购管理制度及流程 改.docx

芁袈采购管理流程葿一、目的羄为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。蚃二、范围蒁适用于本公司所有采购的物料及耗材品羅三、:::各部门开具请购申请之人员蚅四、:请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定袀一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。,并确定物料之名莆称、规格、质理、交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程。,如需采购物品现有的供货商无法达节成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写羅申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。,如所采购的产品质量无法艿描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量袇标准,要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五,,须注明针对某客户,,采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由采购部将其登记合格供应商清册,并将其资料整理建档。如供应商符合或具备以下条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。无须对其进行其他评估和考核,此资料经公司领导特准后,可将其列为合格供应商。,检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商,由采购部按《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改,、考核羀供应商定期评分为季度评估和年度考核,供应商月评估:采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估(统计时段为上月结日—本月月结日)于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交公司。(1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;蚃(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;莂(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;膀(4)日常零星采购按照公司印制的按照(物品请购单)的格式填写提报;袈(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;螄(6)涉及的请购数量过多时可