泰州市城北物流园区管理委员会.doc

泰州市城北物流园区管理委员会2017年部门决算分析报告一、单位概况(一)主要职能泰州市城北物流园区管理委员会是执行园区规划引导,实施入园项目管理服务以及公共社会事业管理的政府派出机构。(二)机构情况泰州市城北物流园区管理委员会内设9个部门、6个派出基层站所。9个部门分别是办公室、组宣科、经济工作科、规划建设科、农村工作科、城管工作科、资产公司、招商项目科、社会事业科;6个派出机构为派出所、财政分局、人社所、国土所、司法办、城管中队。泰州市海陵区城北物流园区管理委员会下属事业单位1家,为泰州市城北物流园区管理服务中心。(三)人员情况1、2017年末人员情况2017年泰州市城北物流园区管理委员会实有编制12人,其中行政编制8人,全额事业编制4人。另有退休人员1人,其他人员33人(派出所27人、居干6人)。2、2017年度人员变动情况2016年末全额事业编制5人,2017年度调出1人;2016年末行政编制7人,2017年调出2人,调入3人。二、收入支出预算执行情况分析(一)。,其中:年初预算2050万元,乡财力163万元,区追加乡1067万元;2017年政府性基金调整预算数10万元,区追加乡10万元。(二)(1)2017年预、决算差异情况对比2017年预、决算差异情况对比分析表(按功能分类)单位:万元项目(按功能分类)年初预算数决算数决算比预算增减差异额(+-)决算比预算增减差异率(%),,%%%%%%%商业服务业等支出1,,%%%%本年支出合计2,,,%(2)%,其中:,%;,为结余资金(实际是海阳公司的支出,2016年多纳入决算),2017年用于一般公共服务支出。社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出等民生支出等民生支出,乡镇无预算为上级部门追加。商业服务业等支出,。援助其他地区支出、其他支出,区级财政直接拨付,乡镇无预算。%,%,%,%等四项支出预决算差异较小。(1)各项收入构成比例分析:,其中:。其收入构成分析:财政拨款收入占本年收入总额的100%。(2)各项支出构成比例分析:,其中:,%,,%。具体各项支出如下表所示:各项支出构成表单位:万元项目(按支出性质和经济分类)支出数一、基本支出1,、项目支出3,,,(按功能分类) 一般公共服务支出1,,,(1)与上年度各项收入支出的对比分析2016年与2017年收入支出对比情况单位:万元项目2016年2017年增减差异(+-)1、--、一