仓库管理制度1.doc

仓库管理制度受控状态:编制:2013年10月28日执行时间:2013年11月1日浙江艾尔玛化妆品有限公司仓库管理制度一、目的:1、为加强库存及库存的物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料等。二、程序:一、物品入库管理:1、所有包材、原料等物品购入、退回、测试、样品及生产完工成品等,均应经品控部检验合格后入库。2、物品入库单为:《入库单》由财务部负责填写,包材、原料等材料经品控检验合格后按入库手续办理;《成品入库单》由生产部办理成品入库手续时负责填写。3、仓库人员根据品控部出具的验收合格后的包材、原料等及时核对编号、名称、规格型号、数量,在物品入库单实收栏处根据采购合同情况,对应登记物料卡及台帐(需贴物料标识,产品追溯要求);如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知采购部、品控部。二、物品出库、发货管理:1、包材、原料、成品等出库:应持有最终使用部门主管签字后和综的相关单据方可提货,相关单据上必须说明领货原因;(是否按套料单发放还是按领用部门的领料单发放?)套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(领料清单),仓库人员按单的及时发料,最长不得超过1小时。2、生产、维修、技术及相关人员:领用物品应办理《物料申领单》;上述均为一式三联,第一联仓库存档,第二联交财务入账,第三联由经办人存档。3、仓库人员严格按照领料单上拟定的时间组织物品出库,并遵循先进先出的原则,物品上标有生产单号应记入物料卡,以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。4、物品发货:生产部门领料时必须检查物料的数量及外观和辅料的准确性,在确保各项无误后,由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账,并与第二天上午的10:00前将出库单送交财务,不得隔日作业,以利于财务的精确对帐。5、因特殊情况,客供的包材和辅料等,应有品控部门经检查后,由仓库人员及时办理入库、出库、发货手续;如客供包材和辅料没有送货单时,不得办理入库手续,并及时通知相关人员通知客户寄发送货单。在送货单寄到之后,仓库在行办理包材及辅料的入库和出库手续。原则上,未办理入库手续的,生产部门不得从仓库领料。5、物品报废:1、包材辅料报废原因:仓库1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);2)超过使用寿命的;3)已不再使用的;生产部1)因无法生产或库存包材已无法使用的;2)生产过程中损坏的。 销售部1)生产在途时,顾客取消合同;2)因技术更改升级而造成报废的;3)已购买,但开发、销售、生产更改滞后,经协调无法退回的;4)己购包材等,在生产时发现为不良,经采购人员与供应商协商不可退换的;6)包材或辅料经质量部判定为不合格品;7)因计划失误导致采购引起的。2、包材辅料报废流程:                                                      1)仓库人员统计库存所需报废的包材辅料,由相关部门出具《报废申请单》,由品控部出具检测结果、财务部出具报废包材辅料的价值、经相关责任部门和总经理办公室核准后,予以报废,价值在一万元以上的呈报公司总经理审批;2)相关部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。3、包材辅料