采购管理制度.doc

采购管理制度18502采购管理制度一、总则为加强公司物料内部控制,规范采购管理,明确采购流程中的权责,保障物料供给和正常的生产经营,进一步促进产品质量提升,特制定此制度。二、范围本制度适用于采购部门及相关检测部门。三、责任1、部门职责(1)、采购部主管公司物料采购供给工作。采购部员工依据公司分工开展采购业务。(2)、质检部、生产部、设备部、行政部主管物料验收及质量监管。(3)、质检部负责制订或提供原辅料、包装物、检测设备及其耗材质量标准,并负责验收及质量监管。(4)、生产部负责制订或提供生产设备及五金电气备品配件、生产低值易耗品等的质量标准或提供样品,并负责验收及质量监管。(5)、行政部负责提供办公设备及耗材质量标准或提供样品,并负责验收及质量监管。(6)、财务部负责物料采购的价格监管与财务审核。2、采购经办人职责(1)、建立供应商资料与价格记录,负责公司物料供应渠道的开拓及维护,对供应商资信进行调查及评估,合理整合物料供应渠道,降低采购风险,保障有效供给。(2)、根据各种物料特点、需求量、公司实际情况等,确定有效的采购办法保障公司正常生产经营的需要,制订合理的安全库存。不断采取必要措施,降低采购成本,提高物料采购的整体经济性。(3)、负责物料市场信息收集与综合分析,合理预测市场行情走势,合理把握采购时机,尽量做到“避峰采谷”,拓展公司利润空间。(4)、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。(5)、做好平时的采购记录及对帐工作。每周以报表形式向财务部、总经理书面汇报当周采购情况。采购报表应写明供应商、品名、规格、数量、联系电话、采购时间、采购价格、经办人。四、采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2、采购必须坚持“谁使用谁申请、秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选购。3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购。4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。五、采购方式1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3、每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。六、采购过程1、采购申请(1)、采购需求部门依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期等填写“物品申请单或采购定单”。无规格等相关信息,必须提供样品。部门经理签字后,提交总经理审批后,转交采购部门。(2)、紧急采购时,由申请部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。(3)、若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。2、采购准备(1)、采购部收到采购申请后,应首先查阅相关库房,经相关库房确认,再制作采购计划或请购。采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额,需提供至少三家供应商的价格对比单。(2)、采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。(3)、采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。3、采购实施(1)、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。(2)、采购人员按核准的“采购定单或物料