出入库管理制度.doc

出入库管理制度36244薄……。出入库、贮存管理制度艿编号:FD004蒇蒄采购过程:羄1、供方、外协方选择、评价和重新评价准则羀a)对原有合格供方、外协方由生产部进行评定。评定内容包括供方、外协方以前提供材料及产品的质量合格情况、履约能力情况等。评定后填写《供方业绩评定表》、《外协方评价表》,生产部评价后,报总经理批准,选定为合格供方、外协方并填写《合格供方名单》、《合格外协方名单》。薈b)对新的供方由生产部负责质量合格、价格合理、供货及时、服务周到、就近等五条原则,对供方予以调查评价并填写《供方调查报告》。评定合格后报总经理批准,选定为合格供方并填写《合格供方名单》。袆c)对新的外协方由生产部负责产品质量、价格、生产能力、设备、人员素质等对外协方予以调查评价并填写《外协方评价表》。评定合格后报总经理批准,选定为合格外协方并填写《合格外协方名单》。莃2、供方外协方控制螀生产部建立合格供方及外协方的《合格供方名单》、《合格外协方名单》。蕿生产部根据评价准则,每年对合格供方、外协方进行复评一次,并填写《供方业绩评定表》、《外协方复评表》,对经常发生有不合格品和不能及时供货的,应对供方、外协方进行重新评价,报总经理批准,取消供货或外协资格。羅生产部应对同批次不合格品达到5%的供方或外协方提出纠正意见,并要求其及时采取措施加以纠正,如问题严重且无纠正能力的,则取消其供货或外协资格。袂3采购、外协信息蒀a)采购、外协信息包括质量要求、交货期、价格、订货清单、和库存量等。根据产品生产的实际情况,由生产部负责采购需要的材料,并填写《采购计划》,经生产部经理批准后采购员填写《采购单》进行采购。采购信息包括订购单和库存量;莇根据生产所需外加工的情况,由技术部负责开具《外协加工单》,外协单应包括:名称、规格型号、数量,质量要求、交货日期和外协厂等要求,生产部经理批准后实施。莇4、采购材料及外协件的验证节通过对进本公司采购材料和外协件的检验和检测,确保符合规定要求。芁(1)材料及外协件进货检验准则蒈材料及外协件检验按以下几点进行验证:蒆材料及外协件实际到货数量与进货清单或外协加工单数量相符;蚁材料及外协件名称、型号、规格与进货清单或外协加工单相符;羁有产品合格证或质保书或检测记录。葿b)采购员与仓库保管员两人共同对所进的材料或外协件进行规定项目检验,并由仓库保管员填写《检验记录》。薄(2)材料及外协件进货检验莅采购员与仓库保管员两人共同根据《材料检验规定》准则,对进货材料进行验证,检验后检验员在《检验记录》上签名;螂a)外协产品检验本公司有能力按《检验规程》准则检验,检验后检验员填写《检验记录》并签名;如不能满足材料进货检验准则的检验应要求外协方提供本企业产品的质检报告和有关检测数据;芇b)检验合格后,采购员填写《入库单》和经检验员签名后入库,仓库保管员在《入库单》上签名确认并填写《进货台帐》;羆c)经检验发现不合格的原材料及外协件,按《不合格品控制程序》处理。由采购员或外协员到供方调换、或退货,并填写《退货记录》。螄d)发现的不合格品应进行标识隔离堆放,未经检验或经检验不合格的材料及外协件,不允许入库投入使用或交付。蒂5、标识莈通过对材料在全过程使用适宜的方法进行标识,防止材料混淆,确保其追溯性。肅(1)材料的标识芃仓库内每种材料都必须标识。材料标识的内容:名称、规格、数量等。羈标识要醒目、清