上海闵行区206年度项目财政.doc

上海市闵行区2016年度项目财政支出绩效跟踪评价报告闵行区2016年老年活动室建设经费项目项目实施单位:闵行区民政局项目主管部门:闵行区民政局评价机构:上海申威资产评估有限公司二〇一六年九月三十日目录摘要 1一、 项目要解决的主要问题、项目绩效目标 1(一)项目要解决的主要问题 1(二)项目整体绩效目标 2二、 项目资金安排和执行情况 3三、 项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 3四、 项目跟踪结果判定 6五、 项目存在问题概述 72016年老年活动室建设经费项目绩效跟踪评价报告 8一、项目概况 8(一)项目立项程序和依据。 8(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况。 9(三)项目实施组织管理分工定位 12(四)项目预算安排和预算执行情况。 13(五)项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况 14二、项目完成情况及偏差分析 16(一)投入类指标完成情况及存在偏差,并说明原因 20(二)过程类指标完成情况及存在偏差,并说明原因 22(三)产出类指标完成情况及存在偏差,并说明原因 26三、对项目跟踪的结果判定 27四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 27(一)影响项目绩效目标完成的主要问题 27(二)对产出类绩效指标完成情况的预测 28五、建议和改进措施 29附件1绩效跟踪管理评价表 30附件2评价底稿 37附件32015年闵行区各街镇抽查活动室的等次比例情况表 57附件42015年度闵行区社区标准化老年活动室运作补贴经费明细表 58附件52015年闵行区新建标准化老年活动室资金使用情况汇总表 59附件62015年闵行区维修标准化老年活动室资金使用情况汇总表 60摘要老年活动室建设经费项目是闵行区民政局通过对标准化老年活动室发放新建、维修和运作考核等补贴,满足老人活动所需的经常性项目。该项目从2013年起执行《闵行区养老服务项目经费补贴实施办法》(闵民[2012]112号)的补贴标准,2016年是项目实施的第4年。本次绩效跟踪评价的时间节点为2016年8月31日。项目要解决的主要问题、项目绩效目标(一)项目要解决的主要问题为社区老年人建设多功能的活动场所,实现“五个老有”的老龄工作目标,提高老年人的生活和生命质量,营造适合老年人居住的社会环境,促进社会和谐、稳定发展。老年活动场所建设是实现“五个老有”老龄工作目标的重要渠道,也是体现“五个老有”老龄工作实质性的社区平台,是实现“9073”养老服务事业目标的重要途径之一。(1)标准化老年活动室发放维修补贴项目:设备的添置和维修,可完善活动室的长效管理机制,促进社区为老服务工作的有序开展;(2)标准化老年活动室运作考核补贴项目:补贴的活动室日常运作费,可加强老年活动室的日常运行管理,使活动室的场地设施、活动开展能多样化、个性化满足老年人的活动所需;(3)建设标准化老年活动室补贴项目:每年补贴区里建设新建的15家标准化老年活动室为社区老年人建设多功能的活动场所,满足老年人日常学习、娱乐、交友、服务等各方面的需求,实现“五个老有”的老龄工作目标。(二)项目整体绩效目标养老服务项目经费补贴整体绩效目标为扶持标准化老年活动室的建设、运作和维修,通过政府扶持、社会参与、市场运作和专业服务等方式,切实为有需求的老人提供项目化、个性化、多层次的养老服务,全面提高养老服务的整体管理水平和服务质量。2016年绩效年度目标为:(1)为2004、2008、2012年度创建的共119个标准化老年活动室发放维修补贴,完善长效管理机制,促进相关服务工作有序开展;(2)建设15个标准化老年活动室,满足老年人日常学习、娱乐、交友、服务等各方面的需求;(3)依2015年考核等级发放标准化老年活动室运作考核补贴,维护老年活动室的场地设施,为老年人开展多样化、个性化活动。,截止跟踪时间节点8月31日,,%;其中,;;建设补贴尚未支付。项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况2016年闵行区老年活动室建设经费项目共分为标准化老年活动室发放维修补贴项目、标准化老年活动室运作考核补贴项目和建设标准化老年活动室补贴项目3个子项目。(一)标准化老年活动室发放维修补贴项目重视对老年活动室的管理,不断提高为老服务水平,对已建的标准化老年活动室,给予每四年一次1万元的维修补贴,用于添置和维修设备。每年第一季度开始有序安排标准化老年活动室发放维修补贴项目的工作,确定当年需补贴的标准化老年活动室,于第二季度下拨补贴经费