采购管理流程和制度范文.doc

采购管理流程、制度和采购职权划分方案目录1、采购管理流程 、采购计划管理 、到货计划 、付款计划 、采购策略管理 、采购订单管理 、采购合同管理 、采购结算管理 、采购供应商管理 62、采购管理制度 73、采购职权划分 、公司统一采购 、委托采购 、零星采购 、验收入库 、采购审批权限 8为提升采购管理,提高采购效率,确保采购品质,有效降低采购成本,根据现代采购管理理论,结合公司目前现状,现拟定了以下采购管理流程、制度和采购职权划分方案。1、、、项目采购总清单()营销部根据业务计划将有意向的项目需求详细清单提前提交一份给物控部经理,该清单内容在执行采购时可能有变化,也可能不执行采购,都没有关系,这样物控部就可以提前做好物料渠道准备。根据销售合同提前(项目开工前,或者销售合同签订后)提供项目总需求详细清单给物控部经理。、采购申请单(需求部门提交实际采购需求)各需求部门根据实际需求每月20日前提交下月采购申请单给物控部采购助理。系统集成部每月20日前提交下月项目物资采购申请单给物控部采购助理。仓库每月20日前提交下月库存采购申请单给物控部采购助理。物控部接收到采购申请单物控部做预算,并核实仓库库存,财务部审核预算,并走相关审批流程,确保下月物品能及时供应。采购申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、预估价值、交货日期、用途等,否则采购有权拒绝采购申请。采购申清单模板请见:、临时采购或紧急采购未列入月度采购计划或超出计划的临时采购或紧急采购申请,需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请,并经初审后交分管副总和总经理批准。(尽量避免紧急采购与临时采购申请,请各部门领导严格把关)。紧急或临时采购报告模板请见:、委托采购不方便公司集中采购的物品,物控部可以委托分公司在当地采购,但分公司需将长期合作的供应商资料递交物控部审核。其他零星采购如果要从物控部走结算流程,采购前必须提前邮件或者电话告知物控部经理采购意图、采购数量、采购价格,后面再补相关手续,否则,物控部不予受理采购财务结算。、到货计划部在每个项目开工前将项目进度计划中的到货计划或者按照物控部到货计划模板填写完整后发给物控部经理,物控部好提前跟供应商下单备货,库存放在供应商仓库,供应商根据我公司具体需求时间及时送货。采购到货计划表模板请见:、付款计划付款计划主要源于业务收款情况与财务资金准备情况,以保障采购对供应商的承诺,争取供应商更大的支持。每月5日(遇节假日或公司例会则顺延),由物控部主持召开采购付款计划会。参会部门:营销部、系统集成部、财务部、物控部主管领导和物控部采购执行人员。首次会议建议总经理参加。讨论通过的采购付款计划表发送给相关部门领导,财务遵照执行。付款计划表模板请见:、采购策略管理与合作供应商共同研发适合公司发展需求的产品;(建议在项目研发阶段采购参与);寻求新技术和物料替代品;采取OEM方式的操作;(贴比讯公司标牌)