武宣二塘镇国土规建环保安监站.doc

武宣县二塘镇国土规建环保安监站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2018年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九:部门预算支出经济科目预算表表十:政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县二塘镇国土规建环保安监站及所属事业单位概况(一)。、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规。。、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。,开展行政处罚、行政监督检查等工作。。(二)机构设置情况无。二、人员构成情况武宣县二塘镇国土规建环保安监站人员编制总数为12人,事业编制11人。实有财政供养人数12人,其中事业在职11人,离退休人员1人(其中离休0人)。 武宣县二塘镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表详见附件《武宣县二塘镇国土规建环保安监站2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况(一),,%。其中:,,%。;增长的主要原因是:2017年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。(二),其中:,%,,%;,%,同比减少0万元,降低0%。支出预算增减主要原因:2017年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。,共分为四类,其中:(1);%,,%;增长的主要原因是:2017年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。(2);%,,%;增长的主要原因是:2017年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。(3);%,,%;增长的主要原因是:2017年新招录人员经费安排增加以及增加执法预算经费。(4);%,,%;增长的主要原因是:2017年新招录人员经费安排增加以及五险一金基数提高等。,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。,%,,%。其中:;%,,%;增长的主要原因:2017年新招人员、人员调资以及提高五险一金基数提高等。;%,,%;增长的主要原因:增加执法经费。;%,,%;减少的主要原因:2017年6月份退休人员工资已转社保机构发放。(2)项目支出预算。,%,同比减少0万元,降低0%。其中:工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;;占项目支出预算的100%;对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%;其他