石油公司内部审计报告.doc

石油公司内部审计报告导语:石油公司内部审计报告怎么写?下面YJBYS小编为您推荐石油公司内部审计报告范文,欢迎阅读! 西安通源石油科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了西安通源石油科技股份有限公司(以下简称通源石油)董事会对20xx年x月x日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定。通源石油管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对新兴铸管内部控制的有效性发表意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为,通源石油于20xx年x月x日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。信永中和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:黄迎中国注册会计师:张旻逸中国北京二○20xx年x月x日西安通源石油科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告一、公司的基本情况西安通源石油科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)成立于19xx年x月x日,前身为西安市通源科技产业有限责任公司。经陕西省人民政府陕政函(20xx)171号文批准,整体变更为股份公司,公司于20xx年x月x日于西安市工商行政管理局办理了工商登记,取得企业法人营业执照,注册资本3,。截止20xx年x月x日,公司注册资本4,900万元。本公司是一家专注于油田增产技术的集研发、产品推广和作业服务为一体的油田服务企业。本公司围绕油气增产目标,依托自主研发的油气增产新兴技术,提供以复合射孔解决方案为核心的复合射孔器销售、复合射孔作业服务、复合射孔专项技术服务、爆燃压裂作业服务以及油田其他服务。二、公司建立内部控制的目的和遵循的原则(一)公司建立内部控制的目的 ,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现; ,强化风险管理,保证公司各项业务活动的健康运行; ,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整; ,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量; 。(二)公司建立内部控制制度遵循的原则 ; ,全体员工必须遵照执行,任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力; 、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节; 、岗位及其职责权限的合理设置和分工,坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督;共4页:上一页1234下一页校长离任审计报告_审计报告关于***小学***校长的离任审计报告经***中心校办公会研究决定,由中心校成立审计监察室对***小学离任校长***同志进行财务审计。审计监察室于2014年3月20日对其任期内2011年1月至2013年12月单位财务状况进行了审计,报告如下: 一、基本情况***同志于2011年7月任**小学校长职务至今。该小学所辖3村,共有在职教职工11人。在校生230人。在任职期间做到对得起组织,对得起自己,不辱使命,不负众望。其实,干部廉政的基础是对自身的严格要求,是自身的道德良知对自己的监督。4年中,我自始至终,严格要求自己,坚持做到四个"不":不骄、不躁、不贪、不软。群众疾苦。有的人,能不帮你,就不帮你,如果帮你,请你付出代价;有的人,能帮你就帮你,如果帮不上你,请你给予谅解。前者大约就是指贪恋之人;我自己衡量,属于后者。我一直想做校长是一时一地,好事,不做坏事;成人之美,不成人之恶;与人为善,不与人为恶。对于老师的请求,只要不违背原则,我都尽量满足。我清晰地记得,在与我们样一种基本的认识:"领导就是服务。在职务上,我是校长,但我更是大家的服务员。大家有什么想法,尽可以来与我沟通;有什么困难,尽可以来与我说说。服务得不周到的地方,望大家批评和谅解。我坚定地相信,我与大家共事的过程是我们愉快合作的过程,是我们彼此开展的过程!"今天想来,当时