宽甸县旅发委2017年度部门决算.doc

宽甸县旅发委2017年度部门决算目录第一部分宽甸县旅发委概况主要职责部门决算单位构成第二部分宽甸县旅发委2017年度部门决算报表1、《2017年度收入支出决算总表》(Z01表)2、《2017年度收入支出决算表》(Z02表)3、《2017年度收入决算表》(Z03表)4、《2017年度支出决算表》(Z04表)5、《2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(Z07表)6、《2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(Z08-1表)7、《2017年度部门决算相关信息统计表》(CS05表)第三部分宽甸县旅发委2017年度部门决算情况说明(一)机关运行经费安排情况说明(二)政府采购安排情况说明(三)国有资产占用情况说明(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明(五)、省、市、县有关旅游产业发展的方针、政策和法律、法规及行业标准。起草有关全县旅游产业发展的规范性文件并组织实施;、旅游专项规划和年度计划,并组织实施和监督;,组织和指导全县旅游景区(点)评A及其他相关旅游服务等级评定、创建工作;;组织开展旅游公共服务配套设施项目的包装盒争取工作;组织旅游产品、旅游商品的研发和推广;;、服务质量的规范和监督,依法开展行政执法工作;,组织开展旅游从业人员的教育和培训;。二、部门决算单位构成纳入宽甸县旅发委2017年部门决算编制范围的预算单位包括:(按照2017年度部门决算公开表样进行公开,共计7张表)1、《2017年度收入支出决算总表》(Z01表)2、《2017年度收入支出决算表》(Z02表)3、《2017年度收入决算表》(Z03表)4、《2017年度支出决算表》(Z04表)5、《2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(Z07表)6、《2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(Z08-1表)7、《2017年度部门决算相关信息统计表》(CS05表)第三部分宽甸县旅发委2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一),,%,包括:,,%,主要原因是减少旅游宣传经费32万元。其中:,政府性基金收入0万元。(二),,%,主要原因是增加旅游宣传经费32万元。包括:,,%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:,,。减少主要原因是工资福利支出和商品和服务支出减少。,主要包括旅游行业业务管理等业务支出。上年为零。(三)。上年旅游宣传经费项目支出结转32万元。二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况财政拨款支出决算反映宽甸县旅发委2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。,,%,其中:,项目支出32万元。主要原因是增加旅游宣传经费32万元。(二),,%,按支出功能分类科目分,,,其中:(行政运行),旅游行业业务管理32万元。,包括:(1),主要是退休费等支出。(2)。,包括:。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,。2017年度“三公”经费支出比201