ISO90012000项目部审核指南.doc

项目部:施工组织设计中项目部组成、项目经理证号、工程概况(图纸设计、监理单位、建筑面积、结构层数、目前进度、工期等):质量目标的管理(、、)项目部建立的质量目标是什么?项目部对目标是否分解到分项工程?目标如何落实测量?目前目标己实现到什么程度?可包括:工程合格率、优良率、及顾客满意率、设备完好率、安全事故控制率、合同履约率和形象进度到位率等。质量目标的适宜性及符合性?是否明确了考核办法。质量目标是否经过审批?项目现有人员、设备等是否满足质量目标要求。:产品实现策划()1)查项目策划性文件,是否有施工组织设计或项目质量计划,是否有专项质量计划或技术方案、技术交底等?2)查策划性文件是否经过评审和批准,是否符合文件的控制要求?查企业删减标准的依据,并评审其合法性及适宜性。:顾客沟通(招投标过程、施工过程和工程保修期)1)询问与顾客沟通的方式和渠道,是否按规定进行了及时沟通,沟通效果是否满意。2)沟通中的问题是否得到解决,相应的问题是否需要改进。(查谈话、会议记录、顾客投诉及处理记录)。::采购过程1)对原材料、设备和半成品及劳务供方的采购是否有相应的规定,对各类供方(物资、专业、工程、劳务、试验等)选择是否进行评价,合格供方名录是否动态管理,是否体现了互利的供方关系。查分包(工程、劳务、试验)合同或物资采购合同,采购过程中产生的需用、采购计划,供方评审记录、合格供方名册等。2)查分包(工程、劳务、试验)合同,评审结果及跟踪措施的记录。查识别外包过程的完整性及对应采购供方的方式。:采购信息1)查采购文件是否明确了规定的要求,包括规格、型号、数量、质量标准、人员素质、价格和进场日期等。2)采购文件是否经过授权人员审批。3)查重要物资的采购是否在合格供方名册内。:采购产品的验证1)查重要材料的验证手续是否齐全、特别是材质证明、合格证等是否与到货的指相一致。2)查劳务、工程、试验等供方提供的产品是否符合验证和评价的要求。:生产和服务提供的控制查项目部管理人员和工人是否得到有关工程质量要求的文件(图纸、图集和标准规范),包括图纸会审记录是否按要求进行交底落实。查项目部技术负责人是否按照规定的技术交底层次进行了技术交底并留有记录,技术交底内容是否完整,深度是否到位,重点:砌筑、模板、防水、焊接及砼、钢筋过程?是否编制施工进度计划,出现影响进度的情况时,是否采取了调整措施?查施工设备的配置策划及提供是否能够及时保证施工要求?设备进场是否经过验收,特殊机械是否经过当地主管部门验准使用,是否对设备按照规定进行保养,人员资格。查对影响施工的环境因素(如冬季、雨季)是否采取了控制措施,效果是否符合规定要求?项目部的组织机构设置及人员分工是否有序,责权是否落实?查施工流水段划分及相应的施工措施的实施情况,重点检查施工缝留置及发现问题处理后是否进行了纠正和处置。工程交付后,是否与建设单位有畅通的沟通渠道,及时获得建设单位的投诉或保修要求。:生产和服务提供过程的确认常见的特殊过程有:砼浇注、预应力张拉、防水、焊接和桩基础处理等。查是否对需要确认的过程识别出来。查焊接和防水的控制,查相应的作业指导书及技术交底内容,是否有适宜的施工设备,查上岗人员资格