日照市卫生和计划生育委员会.doc

日照市卫生和计划生育委员会2016年度部门预算有关情况说明一、收入支出预算总体情况2016年度预算收入总计13055千元,其中一般公共预算拨款13055千元。2016年度预算支出总计13055千元,均为一般公共预算支出。2016年度预算收支均比2015年度增加1282千元,%,主要为调整离退休人员养老金发放方式所致。二、一般公共预算财政拨款支出预算情况2016年度一般公共预算财政拨款支出预算为13055千元,具体情况如下:1、工资福利支出预算为5969千元,主要用于在职人员的工资支出。比2015年度增加1095千万,主要是由于调整工资所致。2、对个人和家庭的补助支出预算为1146千元,主要用于发放单位离休人员离休金、退休人员补贴、离退休人员取暖补贴和遗属补助费等支出。比2015年度增加853千元,主要是由于离退休人员离退休金由原来的人社部门发放变更为由单位发放所致。3、商品和服务支出预算为1326千元,主要用于单位日常公用支出。比2015年度减少272千元,主要是原计生科研所人员定额日常公用经费全部划转到市妇幼保健计划生育服务中心所致。2016年度商品和服务支出预算中,办公费预算支出80千元,因公出国(境)费预算100千元,公务接待费预算110千元,公务用车购置及运行维护费预算350千元,会议费预算支出50千元,培训费支出预算为160千元,其他支出预算为476千元。4、项目支出预算为4614千元,主要用于卫生计生专项业务费支出。比2015年度减少394千元,%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2016年,我单位“三公”经费支出预算为560千元,其中:因公出国(境)费预算100千元,公务接待费预算110千元,公务用车购置及运行维护费预算350千元。因我单位压减公务用车费用,致使2016年“三公经费”预算比2015年“三公经费”预算下降15%。2016年我单位现有7辆公务用车。2016年2月3日