四川省长宁县硐底镇人民政府.doc

四川省长宁县硐底镇人民政府2017年部门决算编制说明一、基本情况(一)部门主要职能 1、负责镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理;2、负责镇政府预算单位的财务管理和核算;3、负责镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算;4、负责村级财务指导;5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作;二、部门预算单位构成长宁县硐底镇人民政府由机关及下属1个二级单位即硐底镇社事服务中心组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。长宁县硐底镇人民政府总编制人数32人,其中:行政编制26人,事业编制6人。在职实有人数32人,其中:行政编制26人,事业编制6人。三、,其中:,占60%;政府性基金预算财政拨款收入568万元,占37%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;,占3%。(图1:收入决算结构图),其中:,%;,%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图2:支出决算结构图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、。与2016年相比,,%,,%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一),%。与2016年相比,,%。(二),主要用于以下方面:,%;公共安全支出2万元,%;,%;,%;,%;,%;,%;国土海洋气象等支出6万元,%;,%。(图3:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(三):,%,决算数大于预算数的主要原因是新招考公务4人,且人员工资上调。(类):支出决算为2万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是用于安全生产监管方面的支出增加,如项目建设、道路交通安全等方面的支出。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因是城镇文化氛围营造等项目支出增加。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因是新招考公务员4人。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因是新招考公务员4人。(类):,%。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因村级公益事业、基层组织和公共服务运行支出等增加。(类):,%,决算数大于预算数的主要原因是新招考公务4人。(类):支出决算为6万元,年初预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是用于地质灾害监控等方面的支出。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”,%,决算数与预算数相比,略有下降。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况