内审流程及审核技巧-PPT讲义.ppt

内审流程及审核技巧一、内部审核的目的及作用二、内部审核的准备三、内部审核的实施四、内审核查表的使用五、内审报告的作成及内审追踪六、成功审核的10个技巧培训题纲顾客要求管理职责资源管理测量分析和改进产品实现满意顾客质量管理体系的持续改进产品以过程为基础的质量管理体系模式输入输出活动一、内部审核的目的及作用Plan(计划)Do(实施)Check(检查)Action(总结/纠正)PDCA循环过程说明编制内部管理体系审核年度计划1、编制年度计划2、最高管理者任命审核负责人编制内部管理体系审核日程表决定适用范围(活动、部门等)基于活动的重要程度决定内审日程二、内部审核的准备----准备过程说明过程说明内部管理体系审核的准备1、选拔内审员,组成内审组2、调查规定要求(方针、手册、程序、标准等)3、上次内审报告4、编制审核表5、准备各种必需品:如见面、总结会记录6、确认内审日程7、文件预审通知1、确认内审时间2、和受审核部门负责人协商二、内部审核的准备----准备过程说明1、准备内审用的各种资料、表格●核查表●不符合报告●内审报告●人员分配表●ISO9000标准、手册、程序文件二、内部审核的准备----资料及活动准备2、文件预审在现场审核过程开始之前,应审阅质量管理体系文件如手册、程序、规定及记录等整体了解文件的总体情况及架构。二、内部审核的准备----资料及活动准备三、内部审核的实施----实施流程首次会议内部管理体系审核的实施1、和受审核部门负责人的审核前会唔●介绍内审员●确认内审目的、范围●协商内审实施办法●确认总结会议和末次会议时间1、向受审核者说明内审宗旨2、根据抽样方法实施审核3、收集审核证据4、根据检查表进行内审5、判定不符合时,经受审核部门负责人确认总结会1、听取受审核部门意见2、阐明不符合的依据1、宣布内审结果●基于客观证据进行说明●总结不符合●协商纠正和预防措施2、必要时确定跟踪内审日期3、双方确认内审报告(草案),做好记录末次会议审核组会议1、决定不符合2、编制内审报告(草案)三、内部审核的实施----实施流程