企业内控管理解决方案--人力资源管理U8-HR.ppt

企业内控管理解决方案—人力资源管理U8-HR
用友EBU事业部U8-HR业务部
一、背景篇
二、U8-HR内部控制解决方案框架
三、U8-HR内部控制解决方案详解
四、内部控制部署建议
内部控制XXX
1、法规推出的背景(包括国外的情况,萨班斯方案)
2、法规的整体框架
3、对客户意味着什么
一、背景篇
二、U8内部控制解决方案框架
三、U8内部控制解决方案详解
四、内部控制部署建议
内部控制XXX
1、法规具体要求:目的、手段
2、U8系统针对此法规的框架或者流程,控制点重点标识
3、系统实证
4、非系统手段
企业内部控制规范—人力资源
内部控制目标
明确权责、保证员工各司其职各负其责
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保证员工、组织目标与企业目标一致
人力资源政策要能保障企业的可持续发展
薪酬政策有助于吸引和保留优秀人才
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建立人力资源风险控制机制,防范用工风险
企业内部控制规范-人力资源-岗位及配置
内部控制措施
进行工作分析,明确各岗位职责、资历等要求
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特殊岗位实行轮岗或强制休假制度
涉密岗位签订岗位保密协议,明确权利、义务
建立沟通、反馈渠道,确保人力政策落实,保
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根据企业经营战略制订人力需求计划
证人力资源有效利用和人员任用的公平合理
企业内部控制规范—人力资源-招聘与培训
内部控制措施
制订招聘工作流程,多环节把关
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招聘环节加强职业道德,有无违法犯罪、商业
欺诈行为审查;审查从业资格证书的真实性
将企业文化、风险与控制意识等通过培训传递
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人力资源招聘与培训费用纳入预算管理
给员工
企业内部控制规范—人力资源-离职管理
内部控制措施
规范辞退、辞职工作流程,符合相关法律规定
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设置离任审记小组,对高级管理及部分特殊岗
位人员离职进行离任审计
辞退违纪员工,保留员工签字的违纪事实报告
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限制员工在离职过程中接触公司资产
辞退员工应符合国家有关劳动保护的法律法规
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