未知区维修工位通道仓库维修工位通道美容区洗车区通道美容区维修工位四轮定位洗车区洗车区休息区轮胎拆装区经营项目:美容类:普通洗车、精洗、打蜡、磨泥打蜡、抛光打蜡、封釉、镀晶、镀膜、室内干洗、标板上光、车内除味、发动机仓清洗、钢圈精洗;维修类:一级保养、二级保养、底盘装甲、更换轮胎、补胎、轮胎动平衡、更换雨刷、四轮定位、空调维修、空调清洗、更换电瓶、汽车维修、改装防盗、改装导航、行车记录仪、倒车雷达、清洗邮电路、汽车凹陷修复;其它类:包真皮座椅、包真皮内饰、全车隔音、音响改装、更换玻璃、修复玻璃、全车贴膜、改装电动门;各项项目预算:租金14000~20000元/月水电费3000~6000元/月办公费100~500元/月(文具)车旅费500~1500元/月(加油、路桥费)一、项目预算表项目明细投资金额(元)简要说明前期投资装修费用、材料费用500000按1000m2计算房租押金(等谈判)几押几租设备费用240000+15000机械、电脑、网络图纸提供费3500(咨询)店内物料80000家具、文具监控系统9527按16路机计算OA软件1599+300公众号每年300元年费公关杂费15000办证费(咨询)品牌设计及相关VI设计(咨询)经营保证金1000000用于日后经营开资(如租金、工资)总计1864926后期运营店面租金(等谈判)宿舍租金3500(等谈判)工资48300~**********水电5000~10000杂费3000文具、车旅费折旧13888装修(3年折旧)总计110288二、盈亏平衡点:(按14万月费用预算,毛利率按60%,30天结算)日客流量平均客单价(元/辆)日营业额(元),(万元)盈利(万元/月)回收(月)、最大产能预算:(营业时间8:30~18:00,工作时间510分钟,中午60分钟吃饭加其它休息、上厕)1、日最大产能参照表:类别工位(个)所需时间价格(元)单位产量(辆)总产值(元)洗车工位345min25~~1017美容工位260min~90min180~~~7650维修工位330min~120min300~~173825~~1天300~30001~2300~6000总计96988~656672、月最大产能预算表:(根据参照表计算)部门月产量(辆)(30天算)月产值(万元)(30天算)毛利率月利润(万元)~%~~~%~80%~~~15325%~75%~~~1850%~75%~~~%~%~、人员应聘计划:工种人数工资总计洗车工4~62500~350010000~21000美容师1~23500~55003500~11000维修小工2~42000~30004000~12000维修中工2~43000~50006000~20000维修大工1~25000~80005000~16000收银员12500~35002500~3500服务顾问2~33500~60007000~18000店长15000~80005000~8000清洁工12800~35002800~3500店长助理12500~35002500~3500总计16~253230~495048300~116500市场调查:大数据性的东西忽略,我们主要面对的市场是中堂镇这个圈子。中堂的汽修市场相对饱和,定位低端和小门店占大数,车源主要是10~30万左右的车,没有特点。但这些门店都缺乏现代化管理,多数采取传统管理经营店面,随口报价,经验报价,让客户感觉没有标准,客户总怀疑自己是不是挨宰了,这样就容易讨价还价,减低你的利润。第二,没有固化的回访制度,维修企业回访主要两点,一是维修回访,二是保养提醒回访,经营模式:天地人网三网经营模式;时代与时俱进,现在已是步入90后的时代,对于90后的消费人群。我们的经营模式就是要让消费者一直记住这里,喜欢来这里消费。人网,通过股东激励方案先行开发市场,用我们的资源开发第一批客户,再通过老客户口碑相传。到了中期我们可以通过下一个方案把老客户变成我们的推广员,给予一点奖励,让老客户从消费者变为消费商,当然前提是店面要有充分能力接纳这批客户,必须用质量来留住客户。地网,这里有一套完善的服务体制
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