物资计划采购管理制度.doc

物资的计划、采购管理制度文件编号:修改状态:受控编号:编制:审核:批准:物资的计划、采购管理制度1目的为加强物资的计划、采购、入库、贮存、领用等运作程序和管理行为物资采购管理,确保所购物资价格合理,质量符合要求、保证库存量,满足需求,使整个程序能责任到人。2适用范围适用于物资的计划、采购、入库、贮存、,并负责机电、化工、金属、成品等仓储物资的管理;、设备及设备的备品备件的采购,并负责中心库物资的管理;;;、后勤等技改项目的请购计划;、生产、质量、销售、车间等部门负责按管理程序办理进出库手续。、标准件等常用五金备品备件,外协件,由各仓库管理员根据生产计划、安全库存情况及历史耗用量填写〈采购单〉进行申报,经物资管理部领导审批后组织采购。\锻件等毛坯采购,由生产部根据库存报表、生产计划及历史耗用量进行申报,经分管领导审核,经物资管理部领导审批后组织采购。,由销售部填写《外购产品审批表》,经主管审核,报总经理批准后,自行组织采购。、刀头、钻头,新材料等的请购,由项目负责人填写《物资信息联系单》,并按联系单内容要认真填写,由新产品开发或工艺负责人审核,经物资管理部领导审批后组织采购。、部门科室专用物资可由部门负责人应根据实际需求并经仓库签字确认无库存后进行申报,经物资管理部领导审批后组织采购。(包括生产和检测设备)的请购,由使用部门提出,报生产副总审核,经总经理审批或提交相关会议讨论,由设备主管选型,按比质比价采购或招、投标程序确定价格后签订合同,并负责采购和组织验收。、配件的请购,由各车间、部门〈申请表〉经设备主管审核,,由质量部计量管理员填写〈采购申请单〉,经部门主管审核,经物资管理部领导审批后组织采购。、后勤等技改项目所需物资由办公室提出请购计划,主管领导审核,经物资管理部领导审批后组织采购。、印刷用品、生活所需物资的采购,由各职能部门提出,主管审核,分管副总审批后由各职能部门自行组织采购。,应应执行《采购控制程序》和《供方评定程序》,A、B类物资一般不得在合格供方名单以外的单位采购,确因特殊情况而采购的,应填写《采购物资申请表》,报主管审批方可实施,各采购及仓储应予以记载,并按月上报物资管理部和质量部,物资管理部记好台账并根据进货质量在规定的期限内组织供方评审。,各部门每周一进行采购计划统一申报,特殊情况下的急用件随时申请采购。、规格型号、用途、质量要求或执行的标准号、请购日期、到货日期,制单人是准确采购的第一责任人。,同时签上