本文由keke319147贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。二、发票开具管理A、发票填开:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票注意:1、填写购方信息时,可以从客户资料编码中选取,也可以直接录入。2、在填写商品信息时,只能从商品编码库中选取。3、发票填开有三种,正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡,无法更改,所以,填写数据时应尽量避免错误,如果出错,只能作废重开。5、在填开发票时,只打印发票,不打印清单,清单可以在查询中打印。6、若当前发票已经填写,则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。7、负数发票不可以复制。8、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。9、当某一行商品加折扣之后,便不允许修改。若需要修改,应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣,商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。10、每一个商品行都可以加折扣,也可以对多行商品统一加折扣。11、如果是对多行商品统一加折扣,商品名称处将标识统一加折扣的行数,折扣行也算在商品总行数之内。12、对于开具税率为17%、13%、6%和4%的专用发票,打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5%的海洋石油版发票,打印出来发票单价为含税单价。说明:1、销项负数发票不允许附带销货清单,也不能再添加折扣。2、正数发票可以多次红冲,但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。3、开具负数发要时,如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时,相应的负数发票只汇总金额和税额,不转换明细。4,每一张发票只允许带一张销货清单。5、如果开带销货清单的发票,则只能有销货清单,发票上不能开具其它商品。6、可对清单中多行商品进行折扣。7、若当前发票已经填写。则复制后,所填内容将被覆盖。发票复制后,其内容仍可以修改。8、负数发票不可以复制。9、复制发票时,如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数,提示不能复制。B、已开发票查询:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细,查看内容说明:1、若要连续打印发票或销货清单,可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift+鼠标左键选择连续的发票,再进行打印即可。2、查询过程的各个操作界面,发票及其清单数据都不能修改。3、打印销货清单或连续打印多张发票,只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。C、已开发票作废:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废说明:1、已报税的发票不能作废,只能填开负数发票冲销2、发票作废状态将记入金税卡,己作废的发票无法取消其作废标志,因此要慎重使用本功能。3、对已开发票进行作废时,通常情况下要遵守“谁开具,谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。D、未开发票作废:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认”框中点击确认E、发票修复:进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复
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