差旅费报销流程.doc

差旅费报销流程填制“差旅费报销单”审核人签字、部门负责人审批 机票、住宿费等刷公务卡或转账支付出国机票教授、正处以下人员乘坐飞机经济舱教授以下人员乘坐火车一等座或软卧教授、正处以下人员课题经费中报销飞机经济舱校主要领导审批分管业务校领导审批财务处负责人签字按火车硬卧、二等座报销会计审核制单出纳付款差旅费报销说明根据《江西财经大学差旅费管理实施办法》,现将差旅费报销注意事项说明如下:、住宿费、伙食补助费、公杂费等。,须提供会议或培训通知。(1)乘坐飞机的规定正处级以上职务或正高职称人员出差可乘坐飞机经济舱位。其余人员出差乘坐飞机,发生的机票费、燃油附加费、保险费、往返机场交通费,与可以乘坐的火车最高档次票价以及路途补助相比,从低报销。若经分管业务校领导批准,可以按照飞机票价据实报销。不够级别乘坐飞机的人员乘坐飞机,用课题经费列支,报财务处领导批准。(2)乘坐火车一等座、软卧的规定教授、正处级以上(含同职级)人员出差可以乘坐火车一等座和软卧。(3)乘坐火车卧铺的规定从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的,或连续乘车超过7小时的,可购买和报销卧铺票。(4)火车路途补贴的规定报销需同时持往返车票。乘车满5小时的,给予60元路途补贴。在5小时基础上每超过1个小时,加发10元路途补贴。(5)行李打包费、寄存费、退票费的规定一般情况下,不报销行李打包、寄存、退票费等。特殊情况需注明原因,经单位负责人同意后报财务处领导批准。(含校长助理)每人每天300元,教授、处级人员每人每天150元凭据报销。处级以下人员报销标准为省内每人每天100元,省外每人每天150元凭据报销。报销超过住宿标准的,需报财务处领导批准;没有超过标准的,实报实销。(日历)天数实行定