内部审核检查表.doc

质量、环境/职业健康安全内部审核检查表受审核单位:XX项目部/现场条款号审核内容现场审核记录不合格观察项GB/T19001GB/T50430GB/I24001GB/、查记录保存,是否便于检索;记录的存放保管要求及符合性。2、记录的签字的符合性、完整性;①培训记录;②监视测量、检查、维护、防护和校准记录;③有关的供方与承包方记录;④重要环境因素/危害辩识、风险评价。⑤质量、环境和职业健康安全运行记录。、、风险评价清单;、风险评价清单;;抽查项目—法律法规规定—目标指标规定—检测报告—控制记录;、;、部门职责、完成时间是否明确?,查记录。、、指标,目标/指标和分解目标是否量化;2.《施组》有没有目标、指标,目标/指标;:①环境目标和指标:水、气、声、渣排放及油、水、煤、气、电消耗;②职业健康安全:隐患、尘毒/噪声治理、伤亡事故率等。、作用、;查看部门人员分工职责是否明确;、内、外部有关信息沟通的形式、渠道;交流渠道畅通否;查会议、电话记录,其它沟通记录;、相关方的联络事宜;环境、职业健康安全信息交流、通报和处理的答复记录。、、意识和能力1、年度培训计划,实施及有效性记录;2、查需持证人员、特种作业人员的培训考核及相应证书,复审纪录;、查看施工设备台帐;2、查看设备的安装验收,维修保养、运行/修理记录;3、查看设备(塔机,门架)准用审批及安全检查资料。-5施工准备和施工过程控制1、查看现场安全、环境保护、文明施工等是否符合工作环境要求;2、查看进行安全、文明施工、环境保护要求的交底;3、查看对职工进行了安全教育,查环境管理、安全检查的记录;4、安全帽、安全网、安全帽(三宝)、五边四口等防护用品/措施是否齐备;、《施工组织设计》是否符合项目的实际情况;2、《施组设计》审批手续,《施组设计》是否包括了项目需要的主要过程,这些过程有:--组织机构、职责规定;--项目质量目标,工程目标;--施工中要依据的主要标准、规范文件、制性标准;--施工程序、施工方案、措施等,--机械设备、人力资源、工程或劳务分包的需求配置计划;施工进度计划;--施工现场平面布置,临时设