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本文档所有内容更新并未和发布的软件同步,所以本手册中一些具体内容可能和当前软件中的一些内容不一致。本文档最后更新:2005年1月 目录一、系统简介 5系统介绍 5特定术语 5二、软件安装 6安装前的准备 61. 硬件环境 62. 软件环境 6安装软件 61. 安装所得税申报系统 72. 升级其他系统组件 10三、使用软件 12启动系统 12功能介绍 131. 申报系统数据文件管理 . 打开申报文件 . 新建企业申报文件 . 通过现有的企业申报文件生成一个新的申报文件 . 删除申报文件 14特殊说明 142. 编辑申报数据界面 153. 报表编辑部分的功能介绍 . 系统菜单 . 企业菜单 . 编辑菜单 . 报表菜单 . 查看菜单 . 帮助菜单 23应用操作 241. 企业相关信息维护 . 企业基本信息 . 企业往年盈亏情况 . 企业往年境外纳税情况 . 企业往年损益情况维护 . 分支机构情况 . 分支机构往年盈亏情况 . 维护往来业务情况表 312. 系统其他操作 . 申报报表数据 32四、填表说明 33A 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(A类) 33A01 营业收入表 35A02 营业成本(支出)明细表 35A03 管理费用、营业费用明细表 36A0301无形资产、长期待摊费用、其他长期资产摊销情况表 36A04 固定资产折旧情况表 37A05 财务费用情况表 37A06 注册资本到位情况表 38A07 营业外收支情况表 38A08 其它损益明细表 39A09 年度亏损弥补情况表 39A10 总、分支机构或营业机构应纳税情况调整汇总表 40A1001总、分支机构或营业机构年度所得税情况表 41A002总、分支机构或营业机构应纳税所得额分配情况表 42A11 其他应税项目调整明细表 42A12 外国税额扣除计算表 43A13A外商投资企业和外国企业与其关联企业业务往来情况年度申报表 44A13B外商投资企业和外国企业与其关联企业业务往来情况年度申报表 45A14 以前年度损益调整应纳所得税情况表 46A15 所得税税率情况表 47AA1 外商投资企业和外国企业所得税季度申报表(A类AA1) 47B 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(B类) 49BB1 外商投资企业和外国企业所得税季度申报表(B类BB1) 50一、系统简介系统介绍涉外企业所得税申报系统是在国家税务总局国税发【2004】54号文件『国家税务总局关于印发修订后的《外商投资企业和外国企业所得税申报表》的通知』的基础上开发的全新的涉外企业所得税申报系统。本系统支持A、B类涉外企业申报所得税年度和季度申报表。系统能够自动维护表格之间的逻辑关系和数据的正确性,减少填表人员的理解不当或疏忽引起的数据错误,同时内嵌的计算公式和表格逻辑关系极大地减少了填表人员的填报负担。特定术语A类企业: 按收入及费用支出等能够准确计算所得税的外商投资企业和外国企业。B类企业: 按核定利润率以及按经费支出换算收入方式缴纳所得税的外商投资企业和外国企业。A主表: 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(A类)B主表: 外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(B类)二、软件安装安装前的准备在使用本软件之前,你确认你已经具备了如下的软硬件设备。同时你已经获得了本系统的安装文件。硬件环境需要奔腾以上CPU,内存32M或以上,显示器需要支持800×600分辨率或以上,颜色建议16位或以上,鼠标。打印机(根据用户不同的情况,可以选择A3幅面或是A4幅面的打印机)。软件环境MicrosftWin9x系列的操作系统、。。操作系统必须安装了MSI(MicrosoftWindowInstaller)。安装软件如果你已经具备了本软件的安装文件,同时你也准备好了上述的软硬件设备,我们就可以开始安装本软件了。安装所得税申报系统请直接通过鼠标双击安装程序或是通过命令行运行你获取的软件的安装文件,该启动程序运行后将引导你完成本软件的安装。安装程序在自动执行一部分检测动作之后,将出现如下欢迎界面。欢迎安装界面请在界面上使用鼠标点击『下一步(N)』按钮继续,安装程序将出现如下的软件使用许可协议的界面。软件使用许可协议界面如果你同意文本框中的软件使用许可,请在界面上使用鼠标点击『是(Y)』按钮继续,安装程序将出现如下的客户信息登记界面。安装用户信息登记界面请在输入完你的用户名和公司名称和设置好软件的应用使用者范围之后,使用鼠