2010扩大内需项目督查总体情况汇报.doc

2010扩大内需项目督查总体情况汇报存在的普遍性问题在项目督查中,各督查组发现在项目建设一些不容忽视的问题,需要各级、各单位引起高度重视,切实抓好整改完善,确保项目按计划完成,并顺利通过国家检查。管理制度执行不规范。财务管理及会计核算不规范。项目档案资料不完善。地方配套资金普遍缺口较大。部分项目进展缓慢。部分项目后续运行管理不善。(一)项目管理及宣传不到位为了加强农业基本建设项目管理工作,切实规范项目建设程序和建设行为,确保项目建设质量和进度,发挥项目投资效益,农业部制定了《农业基本建设项目管理办法》,省农牧厅也制定了《甘肃省农业基本建设项目管理办法》。但在此次检查中发现,严格遵守管理办法的项目和企业仅占少数比例,项目管理方面的问题主要表现为:一是项目实施管理中的“四制”管理比较混乱,有些企业负责建设的项目甚至不清楚“四制”管理的具体内容,即使建立“四制”管理的项目也问题较多,如土建工程和设备达到招标规定的单项工程,项目实施单位在没有取得有关部门同意的前提下,实行自行议标。二是不及时办理项目延期和变更手续。甘肃省榆中县设施蔬菜育苗项目和甘肃省榆中县花卉良种繁育及示范基地建设项目投资计划下达均已超过6个月,但项目至今任未开工建设,建设地点、建设单位已变更,却不办理延期开工和相关变更手续。三是项目档案的收集、整理、归类不及时、不全面现象普遍存在,如有些建设项目没有实施方案,没有工程管理合同、设备采购合同等。四是部分项目的市县主管部门对本区域是否有该建设项目不清楚,如甘肃凯悦生物科技有限公司良种奶牛场建设项目、甘肃省榆中县设施蔬菜育苗项目、甘肃省榆中县花卉良种繁育及示范基地建设项目等,兰州市和西固区、榆中县主管部门和主管领导不知有此建设项目,致使项目无法管理,检查困难。(二)财务管理与支出不合理部分项目不设立专账管理,且存在大额支取现金现象。甘肃凯悦生物科技有限公司良种奶牛场建设项目、甘肃秦王川奶牛试验场、永登中川飞龙养猪场项目、甘肃省榆中县设施蔬菜育苗项目、甘肃省榆中县花卉良种繁育及示范基地建设项目、临洮兴达乳业有限公司良种奶牛场改扩建项目等项目均未设项目专账,项目建设资金和企业资金均在企业运营账户,管理混乱,无法区分项目建设资金和核实建设资金支付及结余情况;部分企业存在大额支取现金、白条入账等违规现象,如甘肃凯悦生物科技有限公司良种奶牛场建设项目白条资金达276万元,存在大额现金转账提取现金现象,金额达160万元。(三)部分资料与档案不健全此次检查,除兰州市、定西市乡镇兽医站建设项目文件资料和档案收集整理齐全外,其它项目均存在资料与档案不健全的现象。如甘肃凯悦生物科技有限公司良种奶牛场建设项目、甘肃秦王川奶牛试验场建设项目无合同管理制、监理制的相关材料;临洮县良种奶牛繁育场建设项目监理合同、设备招标合同虽然存在,但在管理文件中没有装订,且缺少单项工程竣工图;临洮县脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目中标通知书、合同管理文件中的日期与项目招标文件中的日期有冲突,且中标文件中的建筑面积与金额内容不完整;单项工程无竣工验收报告,缺少竣工图及决算报告等文档资料;会宁康之源养殖有限公司奶牛标准化规模养殖场扩建项目不能提供任何资料档案。(四)工程承包及设备采购较随意工程承包和设备采购随意性较大。虽然多数工程项目和设备购置投资未达到招标标准,不进行公开招投标或竞争性谈判,