股份有限公司供应商评鉴汇总表_16股份有限公司特采申请单编号:申请日期申请单位数量承制者检查记录编号批号品名料(模)号品质异常处理单号申请理由*急件用:今后对策主管申请者品质异常状况检查者制造单位意见制造主管研发单位意见研发主管品管单位意见□准予特采品管主管□不予特采顾客意见□准予特采顾客□不予特采采购处理单价×数量×扣款比率=应扣金额× × %= □扣款采购□不予扣款备注(1)特采申请时应附上该不合格品检查记录表(必要时附上实物)。(2)监审流程:申请单位→制造→研发→品管→采购。(3)单价与数量由采购单位填写,依扣款比率的情形订定。(4)正本由品管存盘,副本分发给相关单位(本记录不得随意涂改) FM0812A
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