汇嘉绩效考核方案.doc

汇嘉绩效考核方案汇嘉纸板绩效考核方案 文件类别:部门文件文件编号:HJ-111-001撰写单位:客服部 版本:A核准审核制定谷玲□非受控■:建立、建全竞争机制,合理控制各项成本,有效提高管理水平。:适用于汇嘉纸板各部门负责人并要求遵守、执行。:,主管级从底薪中提取30%作为每月考核工资;核算公式:绩效工资=考核工资/100*考核得分;::序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1废品率%见坑+纸芯+次品)总重量/原纸耗用重量≤%生产部/原纸仓252生产效率m/分钟以生产线机械设备效率120m/分钟≥117生产部203生产安全事故次单次涉及金额≥1000元的生产安全事故(人身/设备等)的次数≤0次行政部104员工的流失率%本部离职人数/定编人数≤10%行政部105退货率‰因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰≤‰品管部206生粉用量Kg/吨纸每吨原纸生粉用量≤19Kg/::序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1送货准时率%延误批次÷实送批次≥96%客服部252纸板运输费用率(不含伟利)%当月纸板运输成本(包车费)÷当月外销销售额×100%≤%财务部253客户投诉次数次本月因纸板储运原因客户投诉次数(包括外包车)≤6次品管部204员工流失率%离职人员÷定编人员≤10%行政部155安全事故次单次涉及金额≥1000元的安全事故≤::指标项目指标公式/指标注释指标值(考核标准)实际值权重数据统计部门全面预算管理月度预算管理执行、差异分析及月度滚动预算出具财务报表(1-6月为次月16号,7-12月为次月14号)次月16日 30 汇嘉会计核算及时性出具会计报表及财税报表(1-6月为次月10号,7-12月为次月8号)次月10日财税按国家规定日期 25 财务分析及时性盈利分析经营分析报告(1-6月为次月16号,7-12月为次月14号)次月16日 20 汇嘉回款率【本月收到的货款÷本月应收货款】*100%(1月50%、2月65%、3月75%、4-6月70%)半年评审一次 10 财务/税务损失金额因财务处理不当造成的损失金额0 15 :≤标准-5%≤标准-10%≤标准-15%≤标准-20%≤标准-25%=00<X≤500501<X≤10001001<X≤15001501<X≤20002001<X≤:序号项目名称单位考核标准指标值提供部门权重1原纸烂纸率‰(原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*1000‰≤‰生产部302账务差错数吨实物与系统数据之差≤、维修监督管理次因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数≤0次生产部154安全事故次单次涉及金额≥1000元的生产安全事故(人身/设备等)的次数≤0次行政部155超期库存处理及时性件超过六个月(含六个月)库存≤::%未送款数÷送货总款数*100%≥%(白咭类除外)≤(2000张以下的订单不计)≤%月底库存量÷≤70%101515系统支持发出总用量*100%≤%发出原纸金额÷纸板销售金额*100%≤%:%-%-%96%指标485%-%75-%70%权重101315权重101315指标2