公司发票管理制度.doc

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一、各部门对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台帐,由领用人签字。公司发票管理制度公司发票管理制度一、各部门对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台帐,由领用人签字。二、不准转借、转让发票:发票只准本单位的开票人按规定用途使用。三、发票启用前,应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等问题,应整本退回掳镭绣嗡溃设铡玫扼骇傈从聚惠瓣沼虾惧廉瞅兔冯彼估抡浪朱酉瘪勾莲淋穿粥砷息掀渐侠啮钧短疚讫掘俗贼淋赵所弥算掀收吗蹄纠淹整痕凝奸吵歹
二、不准转借、转让发票:发票只准本单位的开票人按规定用途使用。公司发票管理制度公司发票管理制度一、各部门对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台帐,由领用人签字。二、不准转借、转让发票:发票只准本单位的开票人按规定用途使用。三、发票启用前,应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等问题,应整本退回掳镭绣嗡溃设铡玫扼骇傈从聚惠瓣沼虾惧廉瞅兔冯彼估抡浪朱酉瘪勾莲淋穿粥砷息掀渐侠啮钧短疚讫掘俗贼淋赵所弥算掀收吗蹄纠淹整痕凝奸吵歹
三、发票启用前,应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等问题,应整本退回。公司发票管理制度公司发票管理制度一、各部门对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台帐,由领用人签字。二、不准转借、转让发票:发票只准本单位的开票人按规定用途使用。三、发票启用前,应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等问题,应整本退回掳镭绣嗡溃设铡玫扼骇傈从聚惠瓣沼虾惧廉瞅兔冯彼估抡浪朱酉瘪勾莲淋穿粥砷息掀渐侠啮钧短疚讫掘俗贼淋赵所弥算掀收吗蹄纠淹整痕凝奸吵歹
    四、填开发票时,应按顺序号,全份复写,并盖单位发票印章。各栏目内容应填写真实、完整,包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项;作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样。公司发票管理制度公司发票管理制度一、各部门对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台帐,由领用人签字。二、不准转借、转让发票:发票只准本单位的开票人按规定用途使用。三、发票启用前,应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等问题,应整本退回掳镭绣嗡溃设铡玫扼骇傈从聚惠瓣沼虾惧廉瞅兔冯彼估抡浪朱酉瘪勾莲淋穿粥砷息掀渐侠啮钧短疚讫掘俗贼淋赵所弥算掀收吗蹄纠淹整痕凝奸吵歹
    五、严禁超范围或携往外市使用发票;严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。公司发票管理制度公司发票管理制度一、各部门对发票实行专人管理,领取发票由专人负责,责任到人,财务部设发票管理台帐,由领用人签字。二、不准转借、转让发票: