项目内控管理制度.doc

项目内控管理制度.doc:..项目部内控管理制度(协商稿)第一条工资制度:工资;经批准综合管理部准予每次借支的工资不超过本人的月工资金额;工资原则上按月发放,如有特殊情况,公司领导向大家说明情况希望大家配合理解与支持。第二条请假制度:,特殊情况需公司领导批准,法定节假日按国家标准执行,值班人员由主管经理安排(原则上可以调休)。,除培训费以外的其他费用按有关出差标准执行,培训期间本人视同上班工资照发。(含3天)以内者,扣除本人2倍旷工天数的日工资。第三条补贴制度:,因公事不足部分公司依据通话记录,由办公室每月为每人补充。-2次探家往返路费。,建议公司为每位员工投保意外险。第四条报销制度:1•所有报销业务实行经办人、部门主管、项目经理和公司领导签字后经财务主管审核报销。2•报销计划安排:项目部经手人负责业务报销手续的全过程,程序为:编写发生业务费用说明,办理项目部各负责人审批签字,负责人审批后将单据内容报综合管理部,综合管理部安排每月10日、25日两天办理各种报销业务,其他时间不安排任何报销业务;项目部经手人报销时必须向综合管理部提供收款人农业银行的卡号(低于1000元的小额现金业务除外)。第五条采购保管制度:,经公司领导批准后由材料设备部负责采购;材料设备部采购每项材料设备要考察不少于3家供货商,比较后记录每家的地址、联系人、电话、商品价格,报综合管理部并经公司领导批准后购买。,报综合管理部审核,经公司领导批准后由办公室负责采购;办公室采购考察不少于3家供货商,比较后可以立即购买,但要记录每家的地址、联系人、电话、商品价格,随购买单据报综合管理部存档。,库管员应及时准确地核算各种材料的入库、出库及库存;材料入库、出库手续要齐全,并且必须办理各种单据的签字手续。,要按照库管制度要求办理领取手续,领取时要预计何时交还,库管员要登记预计交还时间,并到时催交,及时办理交回手续。第六条餐厅制度:餐厅要达到国家要求的卫生标准,饭菜要搭配合理,早餐时间7:00分-7:30分,午餐时间12:00分-12:30分,晚餐时间18:30分-19:00分,除加班经主管领导提前安排外,过用餐时间后餐厅不再备餐。第七条保卫制度:安全保卫由办公室负责,设东西两大门并配3位保安员,进入车辆要详细登记所载物品,该车出门时需要项目部相关部门的放行手续,并且要与进入时该车辆详细登记所载物品相核对,无误后方可放行;一切装有物品的车辆和任何物品都要经相关部门办理出门手续后方可放行;进入的所有材料设备等都要登记备查;如有从大门处丢失财物的行为,一经查出损失由当时的值班人员承担,并连带追究保卫负责人的责任。第八条人事制度:项目部所有人员的个人档案资料都存放于综合管理部,综合管理部负责项目部人事管理,办理相关人事手续;中途离职的员工要向综合管理部提出申请,待项目部批准后要与接替人员办理工作交