出差管理办法及补助标准.doc

出差管理办法及补助标准.doc:..出差管理办法及补助标准—、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控岀差纪律,特制订本办法。二、 适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、 出差审批程序。,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案;,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。五、差旅费预借、,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;;、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。,由部门经理估算签批。六、 ,由部门经理审批,财务部领取;,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。七、 (火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,■总经理签批方可报销。。差旅补助标准职别住宿及餐费补助标准交通工具技术、测量、安装160元/天汽车/火车硬卧省区经理/厂长/主管180元/天汽车/火车硬卧区域经理/部门经理220元/天汽车/火车/飞机7折以下副总/董助/总助260元/天火车/动车/飞机7折以下总经理320元/天火车/动车/飞机董事长360元/天火车/动车/,出差当天有产生住宿并提供住宿票者,当天按全额补助标准给予补贴,如岀差当天未住宿的,给予50元餐补。,取高标准人员补助执行报销,另外一人补贴507TSo八、。如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;,连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的,可购买火车硬卧票。