供应商管理规范.doc

,对供应商所提供的产品质量和服务加以管理并准时了解供方状态,保证我司能顺利生产并在价格、质量、服务等方面予以控制并持续改进制定本办法。。、质检部、市场部、技术部等负责对供应我司主产品的供应商进行评审,并作相应辅导。:负责对采购、外协产品质量标准的制订;参与供方的评价与考核。:收集、整理供应商资料,建立供应商档案,对供应商产品质量、供货能力、价格、服务等因素进行评鉴。、市场部:负责对供应商提供的产品实施检测、试验和参与供方的评价与考核。,结合市场供方信息,初步选择2-3家合适的生产厂家作候选供应商(视具体产品而定)。《供应商调查表》,经询价、比价、议价后请供应商提供样品,需求部门根据实际要求对样品进行检验,经判定符合公司标准后,该部门封样,采购部保存。,依《供应商调查表》,交分管副总或总经理审批,合格后纳入《合格供应商清单》。、质检部等单位派人员组成审核小组对候选供应商或外协商的技术水平、质量管理、供应能力、价格水平等进行实地审查并将其调查结果填入《供应商现场评审表》。实地调查后以评为70分以上供应商为基准,选定其中得分最高的厂商安排试样。。(例:《供货协议》、《供应商质量保证协议》)。,对每一次选定的主要合格供应商档案资料进行归档管理,并建立《主要合格供方名录》。,将合格供应商的供货情况汇总填写《供应商交货情况汇总》表,并根据供应商交货的及时率、交货质量及价格等对供应商进行考核评分并填写《供应商考核表》。,对于当季度评分在90分以上的供应商在签订供货合同时享受优先订货、优先付款、优先与本公司配套开发新产品的优惠政策。,并要求供应商分析原因提出纠正预防措施和时效,且推迟10-30天付其每月应付款,并追踪记录,必要时组织相关人员到现场对纠正预防措施进行验证,当该供应商为某种物料的唯一供应商时,应当发展备用供应商。