采购部工作流程.docx

深圳市奔马电子科技有限公司奔马字 [2018]0726001 号采购部工作流程一、 部门类流程1. 工作计划表跟进(每日工作汇报汇报机制表格化)为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进,部门每个人每日需做《工作计划表》;每日 17:30 前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中,发给部门负责人;部门负责人统筹审核,同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》,每日 18:00 前发送给吕总及部门各岗位工作人员。《工作计划表》填写内容主要包括:(1)次日到货或未来几日需到货项目;(2)品质异常类;(3)样品进度;(4)退货处理;(5)新品跟进等等2. 采购订单下达流程:采购订单执行、管家婆操作、审批;(管家婆系统:采购作业指导、规范;系统外订单流程图)一. 采购订单执行工作流程样                    样品质采购计划 开发供应商 供应商送检判定合格供应商按 PMC 备库日常请购检验入库跟进材料到位情况下订单新品(工程邮件通知)PMC 请购建立供应商名册日晖达 OEM 产品(业务邮件通知)应付账款对账 付款申请深圳市奔马电子科技有限公司版权所有,未经许可,不得扩散流程内容  PMC 物料系统请购下达采购订单。 。 。 。 。 、交量等方面的沟通协调。7. 结账对账付款安排及申请跟进。(采购、PMC) 部门负责人 总经理 财务下单请购 系统审核 系统审核询价采购(录入采购订单)审核签字               审批签字                审核签字付款申请 审核签字 审批签字 审核签字付款记账深圳市奔马电子科技有限公司版权所有,未经许可,,,弹出查询条件穿口,选好日期点击确定。,点击选中。、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号,点击保存。深圳市奔马电子科技有限公司版权所有,未经许可,不得扩散四. 交期跟进1. 采购订单下达后,跟进供应商 24 小时内必须回复交期,回复不了的,标记清楚持续跟进并反馈给PMC 及业务;供应商回复的交期满足不了要求的,反复与供应商直接对接人沟通,必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期,得到的交期仍不能满足要求的,汇报给采购部负责人,部门负责人跟进沟通及反馈,以达到最好交期满足出货要求。2. 供应商回复的交期,采购员将交期跟进记录在订单明细表中,并每日跟进交货情况。对即将到达交期的提前三天与供应商再次核实确定,有问题的跟进及反馈;已到交期未交货的,与供应商核实原因并跟进立即交货,异常的向部门领导反馈解决。3. 对回复交期供应商处因生产异常或物料异常不能按期交的,要求供应商有问题第一时间反馈,并沟通协调解决。4. 供应商交货后及时对接仓库收取签收货物的送货单,并登记更新《订单明细表》中的已交数量,并按供应商类别整理。五. 对帐及付款(采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算)1. 每月月底采购员整理经仓库签收的送货单,与系统收货、退货记录核对,与订单跟进表核对,问题项与仓库、供应商及财务核对并修正;2. 每月