公司出差补贴标准.docx

集团公司出差费用管理规定一、总则第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。第二条:报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理:1、出差前 3 日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后 7 日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于 7 日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。海南英克生物科技有限公司 第 1 页 共 5 页住宿标准伙食标准出差补贴一般员工120 天/元30 天/元50 天/元部门主管150 天/元40 天/元80 天/元部门经理200 天/元60 天/元100 天/元第六条:出差返回后,3 日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条:差旅费标准补充说明: 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,按规定住宿标准报销,超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12 点之前返回按半天计算,12 点之后返回按一天计算。 伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实销形式,如遇特殊情况,需要上报公司负责人审批方可报销。 出差期间招待客户,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待费报销申请手续。 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。海南英克生物科技有限公司 第 2 页 共 5  出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。 不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。 到达目的地后,除公司负责人外,其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅