出差管理暂行办法.doc

出差管理暂行办法.doc:..出差管理办法一、 目的为规范单位员工因公出差之相关事宜,加强出差预算的管理,特制订本办法。二、 适用范公司所有在编正式员工出差均应遵照本办法执行。三、 权责单位由办公室、财务部门共同制定,办公室修订、整理成文档。四、 定义员工因公务需离开公司固定工作场所一天以上,以天为计,以30天为上限,须在出差地住宿者。因路程较远搭乘飞机者,不管是否当日往返,皆属岀差范畴。五、 〈出差申请单>,经部门主管及公司领导核准后,交办公室存档备案,完成出差申报手续。,则须每人分别填写〈出差申请单〉,并于〈出差申请单>上注明全部同行人员;,须重新申报,原申请单同时作废;行程中因变更行程所产生的费用,于报支时需提供重新申报申请单。行程需延长,需就其延长部分的行程办理延期中报,前次中报仍有效。。出差借款遵循“前帐不清,后账不借”的原则,借款时需提供出差审请单及借款屮请单,暂支金额须与〈出差申请单〉的暂支金额相符。。六、,并随吋报告工作进展,若因个人原因无法联络以致影响工作,则失去联络的期间以旷职计。,应事先向部门主管汇报并在返回后书而呈核。若提前办妥公务,应即返冋,并于〈出差申请单〉填妥提前返回日期;若因公务无法于预定日期返回需要延期,应先以电话向部门主管报备,并于返回后补办手续。、交际所发生的费用不得列入报支。6・4员工出差所发生的费用,应逐项据实申报,不得浮报费用(以少报多)、重复申报或索取报销单据虚报费用,一经查获发生虚伪造假的情况,追缴已发放的金额并罚款100元,若情节重大者,则采取法律途径追究。七、费用报支要求(一) 交通工具要求多点出差须选择最经济路线,交通工具选择应以经济高效为原则,行程低于600公里,不得乘坐飞机,火车行程低于6小吋不得乘坐卧铺,紧急事务须事先核准。若无法购得相应乘票,则以向下调整为原则。(二) 住宿要求若出差目的单位有提供交通、住宿、膳食者,应从其安排,并不得报支相关费用。同行出差2人(含)以上者,除因性别不同,均应以合用房间为原则,合住房间住房费用以高职别人员住宿标准为上限。(三) 特殊情况出差员工如因患病或意外事故阻滞,经查属实者仍按H计算旅费。如因办理私人事务,提前出发或延后返回,其所提供票据与出差行程日期不符者,应另提供相关书面说明,经公司领导签核后方得依规定报支公务期间的费用,否则提前及延迟期间的费用则不得报支,并依实际情况办理请假手续。(四) 报销要求出差员工须于销差后一周内填具出差费用报支凭证,经部门主管和公司领导核准后,附<出差申请单〉至财务部门办理费用报支,逾期申报不予受理。(特殊情况可酌情处理)(五) 预借款预支差旅费的员工,需在事项结束后14天内办理冲款。未按规定冲抵借款的员工,预支款项将于工资中冲抵,直至冲抵完毕。八、费用报销原则及标准(一)费用报销原则:1、 交通费、住宿费按标准报销,采取超标自付原则;2、 膳食费、通讯费等按标准领取;3、 交际费市领导核定,凭据报销